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Dados atualizado em: 15/12/2025


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
004211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME13/01/2025290,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO
009511642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME13/01/2025744,42 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO DE ENXADA C/BUCHA PLASTICA (TRAMONTINA), ENXADA LARGA DE 2 00, PA QUADRADA FAMASTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
01334422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME13/01/2025592,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PART M TRON 25-32A 5CV MON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004227329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20251000,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002227329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20252692,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002744735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA09/01/20254955,22 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
002644735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA09/01/202511000,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
004327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20252666,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/2025920,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
009312578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME08/01/20253728,02 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025123,79 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025175,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025175,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
004144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025326,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
018716868674000142 - DIPAR FERRAGENS - EIRELI07/01/20251290,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 94/2023, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
00375340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20252362,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2023,
 Código de verificação: 258258   




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