| 0515 | 33698445000146 - J.A.M. FOGOS LTDA | 17/09/2026 | 1500,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM INSTALACAO E EXECUCAO DE ESPETACULO PIROTECNICO, INCLUINDO OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA TECNICA E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A REALIZACAO DE EFEITOS PIROTECNICOS DURANTE EVENTOS COMEMORATIVO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE SALOA-PE, NA COMEMORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO VICENTE
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14/09/2026 | 11735,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14/09/2026 | 1289,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0308 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 14/09/2026 | 468,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0309 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 14/09/2026 | 936,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 14/09/2026 | 819,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0506 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 14/09/2026 | 400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0374 | 30692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA LTDA | 14/09/2026 | 3464,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA DE LICITACAO N 02/2026
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| 0375 | 30692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA LTDA | 14/09/2026 | 3479,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DISPENSA DE LICITACAO N 02/2026
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| 0647 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 14/09/2026 | 2520,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENE A AQUISICAO DE FORROS DE ALGODAO PARA A COBERTURA D CAMAS HOSPITALARES, PARA GARANTIR A SEGURANCA DOS PACIENTES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
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| 0054 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 11/09/2026 | 280,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O CONTRATO N 44/2024, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0393 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 11/09/2026 | 56,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE- DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0483 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 11/09/2026 | 77,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS - DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0594 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 11/09/2026 | 966,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0507 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 11/09/2026 | 1190,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0370 | 30692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA LTDA | 11/09/2026 | 8065,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA DE LICITACAO N 02/2026
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| 0513 | 38072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 10/09/2026 | 690,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL FILME CRISTAL PARA ATENDER O EVENTO EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO
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| 0198 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 09/09/2026 | 1165,78 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS USUARIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0512 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 08/09/2026 | 1550,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NAPA OMEGA 0 32 MM E PAPEL TRANSP SUPER CRISTAL PARA EVENTO EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO
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| 0426 | 58406720000131 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 03/09/2026 | 2381,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIEENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEACORDO O PROCESSO ADM 162025, DO PROCESSO 01/2025 E DO CONTRATAO 21
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| 0646 | 44223526000106 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 02/09/2026 | 1295,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADM N 14/2026, PREGAO ELETRONICO N 08/2026, CONTRATO N 18/2026
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| 0156 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/09/2026 | 14400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
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| 0156 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/09/2026 | 59080,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
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| 0308 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 01/09/2026 | 3469,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0308 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 01/09/2026 | 530,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0210 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/09/2026 | 5034,81 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77/2025, PREGAO E
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| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 01/09/2026 | 2376,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0334 | 12981310000113 - PLENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/09/2026 | 11748,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA, CONTRATO N 48, PROCESSO N 04/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2026
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| 0333 | 12981310000113 - PLENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/09/2026 | 7544,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA, CONTRATO N 48, PROCESSO N 04/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2026
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| 0331 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/09/2026 | 6139,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
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| 0640 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 31/08/2026 | 4317,99 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA AENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOLICO - CEO, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 008/2026, PROCESSO ADM, N 14/2026 E DO CONTRATO N 17
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| 0613 | ***.***.414-** - ANA QUITERIA DIAS DA SILVA LIMA | 31/08/2026 | 480,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 35/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026
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| 0614 | ***.***.414-** - ANA QUITERIA DIAS DA SILVA LIMA | 31/08/2026 | 1102,64 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 35/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026
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| 0637 | ***.***.414-** - ANA QUITERIA DIAS DA SILVA LIMA | 31/08/2026 | 1693,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 35/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026
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| 0149 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 28/08/2026 | 2290,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0149 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 28/08/2026 | 3358,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0149 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 28/08/2026 | 786,08 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0351 | 17578392000173 - ASSISTECRURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 27/08/2026 | 117,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DO PROJETO HORTA COMUNITARIA
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/08/2026 | 6106,24 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
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| 0363 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/08/2026 | 9752,88 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026 E PROCESSO N 01/2026
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| 0345 | 31359568000127 - EDUARDO ALEXANDRE DE LIMA 09922805405 | 26/08/2026 | 255,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/08/2026 | 12617,64 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ONSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0588 | 23523598000107 - BB MEDICA HOSPITALAR LTDA | 21/08/2026 | 894,88 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 10/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
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| 0334 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 21/08/2026 | 703,49 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0336 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 21/08/2026 | 515,36 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO
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| 0458 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 21/08/2026 | 2033,44 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0459 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 21/08/2026 | 199,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANJA 10MM 100% FIBRA DE POLI 5MT OURO E ALJOFRE TRAB STRASS/MEIA PEROLA DOU+AB MT PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
|
| 0349 | 642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA | 20/08/2026 | 464,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO
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| 0333 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 20/08/2026 | 1676,38 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA REFORMA DO PORTAO DO PREDIO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
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| 0286 | 19923429000189 - 3 F COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 20/08/2026 | 6427,00 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO
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| 0268 | 58542386000143 - MIX WELSTON ATACADISTA LTDA | 20/08/2026 | 4019,10 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE MESA BISTRO + 4 CADEIRAS BISTRO BRANCA + CADEIRAS MARCELA NUDE SEM ASSENTO, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
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| 0269 | 58542386000143 - MIX WELSTON ATACADISTA LTDA | 20/08/2026 | 8970,00 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS SORTIDAS - CADEIRAS BISTRO BRANCA PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO
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| 0272 | 5801870000183 - DEUSDETE MENDES DA SILVA | 20/08/2026 | 1487,99 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA E KIT PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
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| 0465 | 188968000517 - NOVO AVIAMENTO LTDA | 20/08/2026 | 1201,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALAO, SAPATILHA, MANTA DE STRASS, LUVA CACHARREL, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0468 | 70167143000178 - LOJA KELLY TECIDOS J & C LTDA | 20/08/2026 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO CETIM CHARMEUSE 100% PL 1,50 LAG PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CIVICAS EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0340 | 62032906000145 - VIA BASTILLE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | 19/08/2026 | 2336,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA APRESENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO
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| 0267 | 12083220000105 - S M DE BARROS SILVA | 19/08/2026 | 9449,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SUBSTITUICAO DE ITENS DANIFICADOS DOS INSTRUMENTO DA BANDA MACIAL
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| 0284 | 4069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA | 19/08/2026 | 9418,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
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| 0285 | 4069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA | 19/08/2026 | 3235,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
|
| 0198 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 18/08/2026 | 1014,38 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0363 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/08/2026 | 6328,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026 E PROCESSO N 01/2026
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| 0449 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 18/08/2026 | 550,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0327 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 18/08/2026 | 565,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DISPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0488 | ***.***.494-** - JOSE LUIZ PEREIRA | 18/08/2026 | 4400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KEPS PARA EVENTO EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO
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| 0582 | 1545179000125 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 17/08/2026 | 1039,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 13/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
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| 0457 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 17/08/2026 | 1114,56 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0455 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 17/08/2026 | 1024,51 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0456 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 17/08/2026 | 1393,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0328 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 17/08/2026 | 2929,63 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REQUALIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA SEDE E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0600 | 27384517000188 - REOPEN EMPREENDIMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 17/08/2026 | 1680,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CERCA ELETRICA INTELBRAS MAIS ACESSORIOS PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE
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| 0601 | 58406720000131 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 14/08/2026 | 1973,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIEENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEACORDO O PROCESSO ADM 162025, DO PROCESSO 01/2025 E DO CONTRATAO 21
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| 0324 | 4917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA | 13/08/2026 | 1933,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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| 0325 | 188968000517 - NOVO AVIAMENTO LTDA | 13/08/2026 | 522,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DOS IDOSOS DO CCI DSTE MUNICIPIO
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| 0485 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 12/08/2026 | 2325,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0583 | 54025310000190 - PIVOTAL COMERCIO LTDA | 11/08/2026 | 2425,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 11/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
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| 0320 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 11/08/2026 | 1909,43 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ROUPAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV DESTE MUNICIPIO
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| 0321 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 11/08/2026 | 1268,93 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026
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| 0322 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 11/08/2026 | 1171,32 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026
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| 0598 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 11/08/2026 | 1650,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 10/08/2026 | 608,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0210 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/08/2026 | 6844,78 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025 VEICULOS DE
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| 0258 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 10/08/2026 | 1200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA SAO VICENTE, 01 FOTO CONDUTOR
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| 0354 | 12083220000105 - S M DE BARROS SILVA | 10/08/2026 | 854,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0326 | 642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA | 10/08/2026 | 622,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0348 | 19296831000180 - CENTERTECH SERVICOS E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 10/08/2026 | 1332,09 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A REPOSICAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
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| 0054 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 07/08/2026 | 350,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0393 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 07/08/2026 | 56,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE- DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0483 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 07/08/2026 | 105,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 UNIDADES AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS - DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0263 | 65654722000105 - K C F OLIVEIRA LTDA | 07/08/2026 | 2700,00 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LENCOL COM ELASTICO SOLTEIRO, PARA UTILIZACAO JUNTO AOS ALUNOS DA CRECHE EM TEMPO INTEGRAL
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| 0450 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 07/08/2026 | 1337,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0278 | 19923429000189 - 3 F COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 07/08/2026 | 2376,91 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO INTEGRAL
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| 0278 | 19923429000189 - 3 F COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 07/08/2026 | 3876,47 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO INTEGRAL
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| 0460 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/08/2026 | 226,12 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERANO FLAME 100% ALGODAO E TEC PLANO 100% POLIESTER TINTO, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0461 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/08/2026 | 228,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLUMAS FLEX PTO, ALJOFRE TRAB STRASS/MEIA PEROLA DOU+AB MT, ALJOFRE TRAB STRASS/CHATON 280KR DOU/CRISTAB, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0462 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/08/2026 | 3210,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0463 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/08/2026 | 802,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHA CIRCULAR 96% POLIESTER 4% ELASTANO TINTO LG, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0464 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/08/2026 | 1870,29 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS COMO PIQUE, POLIESTER TEXTURIZADO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS DO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0466 | 188968000517 - NOVO AVIAMENTO LTDA | 07/08/2026 | 1062,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APLIQUE PAETE, F CETIM PRG, FITA METALICA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0467 | 3186713000180 - JOSENEIDE SOARES CAVALCANTI | 07/08/2026 | 168,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TIARAS PARA ATENDER FESTIVIDADES CIVICAS EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0469 | 4098246000107 - S AMANCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 07/08/2026 | 160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHATON PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CIVICAS EM ALUSAO AO 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0594 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 07/08/2026 | 966,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 138, UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0132 | ***.***.814-** - JOSEFA MARIA DE LIMA | 06/08/2026 | 1180,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0017 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 05/08/2026 | 351,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0550 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 05/08/2026 | 585,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE SALOA/PE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0130 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 03/08/2026 | 756,96 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0123 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 03/08/2026 | 933,68 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0124 | ***.***.624-** - ANA LUCIA ARAUJO DE LIMA | 03/08/2026 | 796,69 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0126 | ***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA | 03/08/2026 | 619,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0127 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 03/08/2026 | 437,88 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0128 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 03/08/2026 | 1088,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0129 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 03/08/2026 | 1178,68 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 03/08/2026 | 561,82 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0133 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 03/08/2026 | 1163,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0134 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 03/08/2026 | 616,82 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0161 | ***.***.744-** - LUCIANO DE LIRA FARIAS | 03/08/2026 | 339,36 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 29/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2026
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 03/08/2026 | 4566,07 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
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| 0363 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 03/08/2026 | 5069,27 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026 E PROCESSO N 01/2026
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| 0452 | 51534871000126 - JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 03/08/2026 | 1205,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO , SABONETE LIQUIDO E SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0315 | 60097000000183 - JOCELMA ROCHA DE MEDEIROS LTDA | 30/07/2026 | 3750,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BONES PARA CAMPANHA SOCIOASSITENCIAL NESTE MUNICIPIO
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| 0382 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 29/07/2026 | 671,79 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0585 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 29/07/2026 | 760,03 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO CENTRO DE REABILITACAO, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0296 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 28/07/2026 | 1159,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0311 | 31156009000110 - BARRA NOVA ACESSORIOS & PERFUMARIA LTDA | 28/07/2026 | 799,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHETES DESTINADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0295 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 28/07/2026 | 309,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO
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| 0310 | 7672734000166 - DAIZA CAVALCANTI SILVA | 28/07/2026 | 910,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
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| 0312 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 28/07/2026 | 994,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A HORTA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
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| 0441 | 5334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME | 28/07/2026 | 280,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL PARA UM VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0430 | 41939186000126 - JOAO A A PORFIRIO MATERIAL DE LIMPEZA | 28/07/2026 | 4428,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O ALMOZARIFADO NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/07/2026 | 13020,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/07/2026 | 4827,36 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PARA O PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0198 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 27/07/2026 | 999,24 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PAES E SIMILARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0253 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/07/2026 | 5071,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0228 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/07/2026 | 1606,22 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0420 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 27/07/2026 | 2800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0418 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 27/07/2026 | 1200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0419 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 27/07/2026 | 3515,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS VARIADOS PARA ROUPAS E DECORACAO PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0439 | 45740175000173 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | 27/07/2026 | 463,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 01/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2026 E CONTRATO 08/2026, PARA MANUTENCAO DA REDE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE IATECA, PAU SANTO, VARZEA
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| 0202 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 23/07/2026 | 930,53 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0414 | 58028910000162 - 58.028.910 KAUAN CAVALCANTE FERREIRA | 22/07/2026 | 1738,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV GOLA POLO COM PERSONALIZADO E COLETE FUNCIONAL EM BRIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0316 | 70166939000106 - ELIANE MARIA DA SILVA | 22/07/2026 | 178,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0308 | 41168015000140 - THIAGO JOSE DA SILVA MELO LTDA | 22/07/2026 | 2042,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ARMARIOS DA COZINHA COMUNITARIA SEDE DESTE MUNICIPIO
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| 0309 | 544913000179 - ANTONIO BEZERRA DE MELO GARANHUNS | 22/07/2026 | 626,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSERTO DE ARMARIOS DA COZINHA COMUNITPARIA IATECA DESTE MUNICIPIO
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| 0241 | 39509826000116 - INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA | 22/07/2026 | 300,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE) PARA A CRECHE, PRE ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, ADIQUIRIDOS COM RECURSO PROPRIO
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| 0416 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 22/07/2026 | 350,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KIT RETIFICA1/4 PARA ATENDER O ALMOZARIFADO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0586 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 22/07/2026 | 793,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0277 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/07/2026 | 1902,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
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| 0281 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/07/2026 | 1907,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
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| 0116 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/07/2026 | 1890,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0127 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 20/07/2026 | 1551,08 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0577 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/07/2026 | 7538,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
|
| 0579 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/07/2026 | 824,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0582 | 1545179000125 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 20/07/2026 | 2079,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UN DE APTAMIL SL 800G, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 13/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
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| 0558 | 10822750000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA | 20/07/2026 | 5400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO DE ALGODAO PARA MACAS COM SERIGRAFIA PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/07/2026 | 11766,42 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0117 | 49035241000165 - AKY POLPAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | 16/07/2026 | 4395,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 52/2025, COMPETENCIA JULHO DE 2026
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| 0139 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 16/07/2026 | 7503,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS E REPAROS NA ESCOLA VALE DO CATIMBAU
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 16/07/2026 | 1530,14 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 15/07/2026 | 4050,21 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
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| 0363 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 15/07/2026 | 8226,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026 E PROCESSO N 01/2026
|
| 0247 | 26511657000107 - GRAFICA BLINCARDS LTDA | 15/07/2026 | 405,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA ( KIT CRACHA )
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| 0565 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 15/07/2026 | 1537,48 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DA ATENCAO PRIMARIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
|
| 0583 | 54025310000190 - PIVOTAL COMERCIO LTDA | 15/07/2026 | 2425,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 74NUTRO PREMIUM, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 11/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
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| 0573 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 15/07/2026 | 1339,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE JOSINA GODOY DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
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| 0054 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 14/07/2026 | 238,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0393 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 14/07/2026 | 42,00 |
VALOR QUE SELIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE07 AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE- DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0491 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 14/07/2026 | 910,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0483 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 14/07/2026 | 70,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO 10, DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS - DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0410 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 14/07/2026 | 1099,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0294 | 18765308000193 - JOSELMA BARBOSA DA SILVA 03987559497 | 14/07/2026 | 2064,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE FELTRO, OFERTADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
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| 0017 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 13/07/2026 | 234,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0159 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 13/07/2026 | 2112,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 13/07/2026 | 269,33 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0249 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 13/07/2026 | 2400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0284 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 13/07/2026 | 528,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0283 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 13/07/2026 | 8800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0123 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 09/07/2026 | 4113,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
|
| 0400 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 09/07/2026 | 361,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
|
| 0403 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 09/07/2026 | 1500,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO
|
| 0590 | 7160019000144 - VITALE COMERCIO LTDA | 09/07/2026 | 4708,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 12/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 08/07/2026 | 4362,93 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0166 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 08/07/2026 | 1273,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA QSE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0277 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/07/2026 | 5001,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
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| 0139 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 07/07/2026 | 1406,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA DO VALE DO CATIMBAU, COMPETENCIA JULHO DE 2026
|
| 0139 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 07/07/2026 | 743,21 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025, COMPETENCIA JUNHO DE 2026
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| 0281 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/07/2026 | 2804,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
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| 0279 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/07/2026 | 1109,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
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| 0280 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/07/2026 | 2104,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
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| 0278 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/07/2026 | 6014,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
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| 0552 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 07/07/2026 | 3031,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO PONTO DE APOIO DA PINDOBA E UBS DA SERRINA DA PRATA DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0589 | 30008165000170 - BIOLIFE BRASIL LTDA | 07/07/2026 | 2399,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 14/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
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| 0130 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 06/07/2026 | 2761,27 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0132 | ***.***.814-** - JOSEFA MARIA DE LIMA | 06/07/2026 | 1282,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0124 | ***.***.624-** - ANA LUCIA ARAUJO DE LIMA | 06/07/2026 | 3653,15 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0125 | ***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA | 06/07/2026 | 1147,69 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0126 | ***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA | 06/07/2026 | 3141,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0127 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 06/07/2026 | 419,63 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0128 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 06/07/2026 | 4445,67 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0129 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 06/07/2026 | 4323,95 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA AO MES DE JUNHO DE 2026
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| 0133 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 06/07/2026 | 1284,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0134 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 06/07/2026 | 2457,52 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0135 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 06/07/2026 | 1728,67 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0138 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 06/07/2026 | 726,22 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO10 /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0160 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 06/07/2026 | 2422,23 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0161 | ***.***.744-** - LUCIANO DE LIRA FARIAS | 06/07/2026 | 1107,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 29/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0162 | ***.***.834-** - JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA | 06/07/2026 | 1548,27 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0490 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 06/07/2026 | 6099,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO SAMU, DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
|
| 0588 | 23523598000107 - BB MEDICA HOSPITALAR LTDA | 06/07/2026 | 895,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ( FORMULAS) DE A CORDO O CONTRATO 10/2026, PREGRAO ELETRONICO 06/2026, DO PROCESSO ADM N 09/2026
|
| 0240 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 03/07/2026 | 1340,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA A JULHO DE 2026
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01/07/2026 | 12957,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
|
| 0210 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/07/2026 | 2010,31 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025, NO PERIODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026, VEICULOS DE PLACAS RED1H07 E SOL1E76
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| 0241 | 39509826000116 - INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA | 01/07/2026 | 240,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE) PARA A CRECHE, PRE ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, ADIQUIRIDOS COM RECURSO PROPRIO, COMPETENCIA A JUNHO DE 2026
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| 0553 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/07/2026 | 987,18 |
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO DA VIGILANCIA - ATENCAO PRIMARIA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 17/06/2026 | 4873,38 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/06/2026 | 1942,56 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA SEDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0490 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 09/06/2026 | 6200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO SAMU, DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
|
| 0265 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 09/06/2026 | 954,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0393 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/06/2026 | 42,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE- DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0491 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/06/2026 | 2872,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0491 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/06/2026 | 931,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0483 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/06/2026 | 70,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS - DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
|
| 0380 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/06/2026 | 1246,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, RELATIVO A MAIO/2026
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| 0261 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 08/06/2026 | 3790,25 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
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| 0492 | 11863530000180 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | 03/06/2026 | 700,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO, DO HOSPITAL JOSINA GODOY - HMJG
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| 0149 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 02/06/2026 | 2010,78 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DO PREDIO DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0375 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 02/06/2026 | 760,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER BROTHER DCP5512, FOTO CONDUTOR BROTHER TN 3602/5502 E FOTO CONDUTOR HP 1332, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0210 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/06/2026 | 4443,13 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025, NO PERIODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026, VEICULOS DE PLACAS RED1H07 E SOL1E76
|
| 0377 | 11492147000162 - MERCADAO DOS FOGOS LTDA | 01/06/2026 | 6300,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS JUNINAS PARA DECORACAO DA PRACA AGAMENON MAGALHAES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0376 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 01/06/2026 | 637,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0258 | 11492147000162 - MERCADAO DOS FOGOS LTDA | 01/06/2026 | 4200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRA JUNINA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0353 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 29/05/2026 | 166,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0198 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 28/05/2026 | 2573,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0245 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 28/05/2026 | 992,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE LANCHES OFERTADOS PELOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0348 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 28/05/2026 | 1329,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 27/05/2026 | 4599,93 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
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| 0251 | 41098197000120 - USEFUL COMERCIAL LTDA | 27/05/2026 | 265,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA BANNER PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0254 | 31359568000127 - EDUARDO ALEXANDRE DE LIMA 09922805405 | 27/05/2026 | 354,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COCADAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A ACAO SOCIOEDUCATIVA PROMOVIDA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO
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| 0355 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 27/05/2026 | 46,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIO MANOEL FERREIRA, DESTE MUNICIPIO
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| 0242 | 55026437000196 - LOJAS AREIA BRANCA GARANHUNS LTDA | 26/05/2026 | 750,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0363 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/05/2026 | 6812,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026 E PROCESSO N 01/2026
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/05/2026 | 11766,42 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0253 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/05/2026 | 3277,74 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
|
| 0349 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 25/05/2026 | 1218,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0153 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 22/05/2026 | 1744,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0153 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 22/05/2026 | 1765,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0155 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 22/05/2026 | 184,26 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0171 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 22/05/2026 | 91,62 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0171 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 22/05/2026 | 966,68 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0255 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 22/05/2026 | 450,00 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
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| 0087 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 21/05/2026 | 137,63 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0087 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 21/05/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0153 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 21/05/2026 | 1244,81 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0153 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 21/05/2026 | 402,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0158 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 21/05/2026 | 1010,71 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0158 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 21/05/2026 | 850,26 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0179 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 21/05/2026 | 311,52 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0180 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 21/05/2026 | 1199,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0180 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 21/05/2026 | 1245,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0180 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 21/05/2026 | 871,81 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0244 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 21/05/2026 | 255,03 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0226 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 21/05/2026 | 100,79 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0226 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 21/05/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/05/2026 | 12497,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0241 | 23143632000100 - COMERCIAL F. B. DE PRODUTOS NATURAIS E ORGANICOS LTDA | 20/05/2026 | 441,83 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PACOTES DE CHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
| 0313 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 19/05/2026 | 788,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
|
| 0156 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 18/05/2026 | 495,97 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0232 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 18/05/2026 | 298,94 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA DECORACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0224 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 18/05/2026 | 206,48 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0238 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 18/05/2026 | 7980,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TATAMES, PARA O SCFV DO ANEXO CRAS DE IATECA, NESTE MUNICIPIO
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| 0239 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 18/05/2026 | 620,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CAMPEONATO DE DOMINO DO SCFV DO CCI NESTE MUNICIPIO
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| 0225 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 18/05/2026 | 107,27 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0225 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 18/05/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0237 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 18/05/2026 | 920,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS EQUIPAMENTOS DOS CRAS DESTE MUNICIPIO
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| 0240 | 54021008000163 - MT MEDALHAS E TROFEUS LTDA | 18/05/2026 | 1977,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO
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| 0341 | 54021008000163 - MT MEDALHAS E TROFEUS LTDA | 18/05/2026 | 3075,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO NA 2 CORRIDA E CAMINHADA FACA BONITO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
|
| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 15/05/2026 | 1723,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0236 | 11305596000154 - COMERCIAL RAMOS BEZERRA LTDA | 15/05/2026 | 187,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0223 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA | 15/05/2026 | 524,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
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| 0155 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 542,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0155 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 600,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0171 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 14/05/2026 | 1232,84 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0329 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 14/05/2026 | 139,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0328 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 14/05/2026 | 852,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0208 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 100,79 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0208 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 163,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0208 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0208 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 43,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0181 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 14/05/2026 | 573,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0227 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 155,92 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
|
| 0227 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 14/05/2026 | 206,48 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0244 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 13/05/2026 | 1363,62 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DA ATENCAO PRIMARIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
|
| 0327 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 13/05/2026 | 600,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 12/05/2026 | 1124,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
|
| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 12/05/2026 | 1213,14 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
|
| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 12/05/2026 | 682,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
|
| 0076 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 12/05/2026 | 1135,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 12/05/2026 | 3213,64 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0331 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 12/05/2026 | 692,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0330 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 12/05/2026 | 1393,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0418 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 12/05/2026 | 359,14 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0359 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/05/2026 | 5038,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
|
| 0360 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/05/2026 | 2720,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
|
| 0361 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/05/2026 | 2076,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE LEIXEIRA 100 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
|
| 0362 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/05/2026 | 8128,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 1260,89 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 1930,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0153 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 1137,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0153 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 1517,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0333 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 162,84 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0355 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 421,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0332 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 441,79 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0317 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 11/05/2026 | 57,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANO DE PRATO E FILME DE PVC WYDA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
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| 0424 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 11/05/2026 | 1680,84 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0315 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 08/05/2026 | 520,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
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| 0316 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 08/05/2026 | 763,36 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE OURO VERDE, BOLACHA MARIA E BOLACHA CREAM CRACKER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
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| 0425 | 58406720000131 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 08/05/2026 | 3387,68 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIEENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEACORDO O PROCESSO ADM 162025, DO PROCESSO 01/2025 E DO CONTRATAO 21
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| 0426 | 58406720000131 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 08/05/2026 | 411,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIEENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEACORDO O PROCESSO ADM 162025, DO PROCESSO 01/2025 E DO CONTRATAO 21
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| 0309 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 07/05/2026 | 1346,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 07/05/2026 | 1112,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 07/05/2026 | 1782,57 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0233 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 07/05/2026 | 1293,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
| 0234 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA | 07/05/2026 | 580,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
|
| 0231 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 07/05/2026 | 1952,20 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
| 0248 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 07/05/2026 | 11000,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS E SHORTS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0228 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07/05/2026 | 1606,22 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
|
| 0249 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 07/05/2026 | 3990,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
|
| 0250 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 07/05/2026 | 1716,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
|
| 0451 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/05/2026 | 163,37 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
|
| 0450 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/05/2026 | 254,84 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
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| 0344 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 06/05/2026 | 4400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BONE PERSONALIZADOS COM SERIGRAFIA PARA A FESTA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0325 | 24522107000168 - CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | 06/05/2026 | 97,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ASBATECIMENTO DDE AGUA DO SITIO PAU SANTO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0055 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 05/05/2026 | 924,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0134 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 05/05/2026 | 3779,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0393 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 05/05/2026 | 490,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE- DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0406 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 05/05/2026 | 3863,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0326 | 24522107000168 - CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | 05/05/2026 | 102,68 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0321 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 05/05/2026 | 1085,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0244 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 04/05/2026 | 3054,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DA ATENCAO PRIMARIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
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| 0130 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 04/05/2026 | 2366,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0123 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 04/05/2026 | 3069,82 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0125 | ***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA | 04/05/2026 | 1014,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0126 | ***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA | 04/05/2026 | 2968,19 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0127 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 04/05/2026 | 1117,12 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0128 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 04/05/2026 | 4596,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0129 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 04/05/2026 | 4839,16 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 04/05/2026 | 3801,07 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0133 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 04/05/2026 | 1549,32 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0135 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 04/05/2026 | 1331,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0210 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 04/05/2026 | 4085,38 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025 VEICULOS DE
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| 0160 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 04/05/2026 | 1817,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0161 | ***.***.744-** - LUCIANO DE LIRA FARIAS | 04/05/2026 | 986,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 29/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0385 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 04/05/2026 | 6917,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
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| 0320 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 04/05/2026 | 450,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0222 | 54021008000163 - MT MEDALHAS E TROFEUS LTDA | 04/05/2026 | 9102,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDALHAS DA 2 CORRIDA FACA BONITO - OFERTADA PELO CRAS E SCFV
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| 0219 | 17578392000173 - ASSISTECRURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 04/05/2026 | 204,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DO PROJETO HORTA COMUNITARIA
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| 0432 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 04/05/2026 | 5082,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
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| 0290 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 30/04/2026 | 1972,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29/04/2026 | 4527,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
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| 0308 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 28/04/2026 | 397,54 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0309 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 28/04/2026 | 1701,44 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0287 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 28/04/2026 | 1498,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0366 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/04/2026 | 459,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0369 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/04/2026 | 1086,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0401 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/04/2026 | 11280,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA FERENTE A AQUISICAO DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSF DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1055 DE 25 DE ABRIL DE 2017, ART 10, VII - PROMOCAO E AVALIACAO DE SAUDE BUCAL
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| 0282 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 24/04/2026 | 472,47 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0171 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 24/04/2026 | 1305,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0368 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2026 | 491,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0365 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2026 | 888,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0367 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2026 | 345,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0293 | 41731077000119 - EVERTHON NATHAN P DE MELO | 24/04/2026 | 282,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADO VARIADO E TORTA DOCE PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE GARCONS NESTE MUNICIPIO
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| 0406 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2026 | 2790,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0276 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 23/04/2026 | 266,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE OURO VERDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
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| 0198 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 23/04/2026 | 1665,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0198 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 23/04/2026 | 423,92 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0167 | 58645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES | 23/04/2026 | 900,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 15 UNIDADE DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO PRA A IMPRESSORA DA ESCOLA SAO VICENTE
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| 0279 | 59203884000124 - L R MELO MODAS E VESTUARIO LTDA | 23/04/2026 | 951,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O CURSO DE GARSONS OFERTADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
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| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 22/04/2026 | 1777,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0308 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 22/04/2026 | 520,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0309 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 22/04/2026 | 1595,07 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0084 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 17/04/2026 | 1854,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DETRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRACAO N 07/2025, DA DISPENSA N 02/2025 E CONTRATO N 14/2025
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| 0084 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 17/04/2026 | 195,22 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DETRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRACAO N 07/2025, DA DISPENSA N 02/2025 E CONTRATO N 14/2025
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| 0283 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 17/04/2026 | 97,61 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0195 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 17/04/2026 | 585,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,
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| 0196 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 17/04/2026 | 1171,32 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
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| 0390 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 17/04/2026 | 1210,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DDAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA - PAP DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
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| 0392 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 17/04/2026 | 1650,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DDAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA - PAP DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
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| 0376 | 24522107000168 - CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | 17/04/2026 | 71,88 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT DE REGISTRO REGULADOR DE GAS COZINHA COM MANGUEIRA 1,5 METROS PARA BOTIJ]AO DE 13KG RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
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| 0103 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 16/04/2026 | 1828,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
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| 0202 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 16/04/2026 | 643,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REQUALIFICACAO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0123 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 15/04/2026 | 413,37 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0272 | 51534871000126 - JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 15/04/2026 | 690,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE ESPREMEDOR DUPLO 33L , MOP UMIDO PONTA DBRADA 340G, SUPORTE GARRA P/MOP UMIDO E CABO ALUMINIO C/ROSCA 140CM CINZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0207 | 19050660000105 - CIA DO PONTO RUSSO LTDA | 15/04/2026 | 1440,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO OFERTADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
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| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 15/04/2026 | 1723,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0410 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 15/04/2026 | 2175,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0309 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 14/04/2026 | 1288,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0201 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA | 14/04/2026 | 5006,82 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
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| 0200 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA | 14/04/2026 | 8024,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
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| 0199 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA | 14/04/2026 | 3000,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
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| 0170 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 14/04/2026 | 887,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DE DIVERSAS ESCOLAS E SINALIZACAO DA ESLOLA SAO VICENTE
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| 0151 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 13/04/2026 | 1110,15 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025,
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| 0151 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 13/04/2026 | 632,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/04/2026 | 13701,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/04/2026 | 1725,04 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/04/2026 | 2589,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCIDE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0382 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 10/04/2026 | 1005,95 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0380 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA | 10/04/2026 | 13035,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA
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| 0374 | 61230763000113 - FERREIRA FARMA LTDA | 10/04/2026 | 5956,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR ( FACIEL E CORPORAL) PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( ACE) QUE TRABALHARAM EM CAMPO,
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| 0055 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 09/04/2026 | 854,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0129 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 09/04/2026 | 1450,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 09/04/2026 | 2475,99 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0271 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 09/04/2026 | 1344,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0175 | 12980682000125 - LINDT COMERCIO LTDA | 09/04/2026 | 55,44 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 53/2025
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| 0393 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 09/04/2026 | 546,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE- DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0179 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 08/04/2026 | 470,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0180 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 08/04/2026 | 929,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0155 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 07/04/2026 | 560,93 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0155 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 07/04/2026 | 803,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0331 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 07/04/2026 | 503,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0316 | 97532879000154 - SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 07/04/2026 | 1315,95 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA ENTEGRAL POLIMETRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VITORIA BEZERRA LIMA, COM DESNUTRICAO CRONICA E ALIMENTACAO EXCLUSIVA
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| 0184 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 07/04/2026 | 167,14 |
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0182 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 07/04/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0208 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 07/04/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0181 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 07/04/2026 | 1080,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0181 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 07/04/2026 | 1120,43 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0181 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 07/04/2026 | 564,87 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0181 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 07/04/2026 | 77,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0183 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 07/04/2026 | 701,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0379 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 07/04/2026 | 13025,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS D CONSUMO PARA ATENDER AENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA
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| 0076 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/04/2026 | 1443,38 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0076 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/04/2026 | 372,59 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0130 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 06/04/2026 | 2138,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0166 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/04/2026 | 1141,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA QSE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0419 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/04/2026 | 155,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0417 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/04/2026 | 360,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0385 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 06/04/2026 | 5077,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
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| 0420 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/04/2026 | 473,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0418 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/04/2026 | 604,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0161 | ***.***.744-** - LUCIANO DE LIRA FARIAS | 03/04/2026 | 765,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 29/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0123 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 02/04/2026 | 2560,18 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0162 | ***.***.834-** - JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA | 02/04/2026 | 983,44 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0124 | ***.***.624-** - ANA LUCIA ARAUJO DE LIMA | 01/04/2026 | 1765,34 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 01/04/2026 | 2340,54 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0210 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2026 | 2162,86 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025, VEICULOS DE PLACAS SOL1E76 E RED1H07, NO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026
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| 0160 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 01/04/2026 | 2161,64 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0389 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2026 | 2153,94 |
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO RZS0C77, DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE298,160 LTS DE COMBUSTIVEL DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
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| 0132 | 48936631000143 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA | 31/03/2026 | 1170,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE,DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 29/2025
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| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 31/03/2026 | 773,37 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0082 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 136,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0082 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 2838,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0279 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/03/2026 | 4063,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0266 | 26511657000107 - GRAFICA BLINCARDS LTDA | 31/03/2026 | 336,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0125 | ***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA | 31/03/2026 | 542,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0126 | ***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 2362,13 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0127 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 693,51 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0133 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 1561,73 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0134 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 31/03/2026 | 3877,39 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0135 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 31/03/2026 | 1270,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0136 | ***.***.974-** - SEVERINO PEREIRA DE MELO | 31/03/2026 | 3360,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0138 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 31/03/2026 | 4339,29 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO10 /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0325 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 31/03/2026 | 126,97 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0368 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/03/2026 | 491,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0366 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/03/2026 | 438,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0329 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 186,94 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0365 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/03/2026 | 895,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0367 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/03/2026 | 345,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0369 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/03/2026 | 1032,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0328 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 537,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0330 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 31/03/2026 | 940,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/03/2026 | 1481,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/03/2026 | 1857,07 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0264 | 191323000100 - S A QUEIROZ CASAS DAS BALAS | 30/03/2026 | 2749,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA ESTA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0174 | 191323000100 - S A QUEIROZ CASAS DAS BALAS | 30/03/2026 | 5499,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BRINDES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0132 | ***.***.814-** - JOSEFA MARIA DE LIMA | 30/03/2026 | 1385,92 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0128 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 30/03/2026 | 2502,24 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0333 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/03/2026 | 1380,11 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0333 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/03/2026 | 202,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0355 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/03/2026 | 316,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0332 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/03/2026 | 396,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0287 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 27/03/2026 | 369,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A ACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA 2026 EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA
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| 0126 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA | 26/03/2026 | 104,75 |
VALOR QUE SE LIQAUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PASCOA, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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| 0158 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 26/03/2026 | 1271,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 48/2025
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| 0158 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 26/03/2026 | 5396,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 48/2025
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| 0149 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 25/03/2026 | 1077,24 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DOS PREDIOS DO CCI, COORDENADORIA DA MULHER E COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0106 | 39983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 24/03/2026 | 6090,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 30/2025
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| 0149 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 24/03/2026 | 2961,29 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0288 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 24/03/2026 | 3024,78 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE FILMES PARA O RAIO - X - FIL CP - GUM/1 24CM X 30 CM 100FL, FIL CP-GUM/1 35 CM X 43 CM 100 FL, REVELADOR - REV AUTOMATICO G138 2X20L E FIXADOR G334 02 X 25L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
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| 0289 | 33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 24/03/2026 | 1194,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE 3 UND DE REVELADOR AUTOMATICO G138 2X20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
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| 0125 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA | 23/03/2026 | 217,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PASCOA DO CCI DESTE MUNICPIO
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| 0219 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 23/03/2026 | 674,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA DE ALUMINIO 210X090D PARA O PONTO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0127 | 12083220000105 - S M DE BARROS SILVA | 19/03/2026 | 1225,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
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| 0106 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 19/03/2026 | 1199,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA FERENTE A AQUISICAO DE 10 TAPETES GRAMA SINTETICA 7MM: 1X2M PARA UTILIZICAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
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| 0221 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 19/03/2026 | 1260,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA DE IPE E QUARISMEIRA PARA REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS COM ARBORIZACAO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0220 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA | 19/03/2026 | 161,42 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTA DE FIBRA DE VIDRO 1,00 X 0,50, RESINA PARA FIBRA DE VIDRO, CATALIZADOR DE RESINA, PINCEL TRINCHA PARA VERNIZ 2 POLEGADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0069 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/03/2026 | 1992,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0016 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 18/03/2026 | 1782,57 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0236 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/03/2026 | 179,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0158 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 18/03/2026 | 2913,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 48/2025
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| 0115 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/03/2026 | 835,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 51/2025
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| 0308 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 18/03/2026 | 390,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0308 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 18/03/2026 | 520,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0307 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/03/2026 | 523,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0309 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 18/03/2026 | 1595,07 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0309 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 18/03/2026 | 1796,88 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0311 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/03/2026 | 685,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0310 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/03/2026 | 2125,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0249 | 45704834000116 - VEAR TECNOLOGIA LTDA | 17/03/2026 | 629,01 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SLAOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026, PREGAO ELETRONICO N 01/2026
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| 0133 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 17/03/2026 | 1570,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO DE MAO GALVANIZADO PARA O PROGRAMA FRETE LEGAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL
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| 0139 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 17/03/2026 | 2619,38 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025
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| 0139 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 17/03/2026 | 5197,01 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025
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| 0156 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 17/03/2026 | 8337,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
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| 0227 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 17/03/2026 | 10165,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHA HELANQUINHA 100% COMPOSTO POR POLIESTER COM MANGA, PARA A CAVALGADA FEMININA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0228 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 17/03/2026 | 1800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS COM SERIGRAFIA, PARA A CAVALGADA FEMININA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0230 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 17/03/2026 | 408,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA PV 65% POLIESTER E 35% EM VISCOSE COM SERIGRAFIA, PARA A OS VIGILANTES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0229 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 17/03/2026 | 204,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA PV 65% POLIESTER E 35% EM VISCOSE COM SERIGRAFIA, PARA A OS COVEIROS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0285 | ***.***.204-** - SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS | 17/03/2026 | 2640,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) LANCHES COMPLETOS DESTINADOS AS ACOES DEDICADAS A EDUCACAO EM SAUDE, REFERENTE AO MES ROXO E LARANJAAS , COM APOIO AOS PACIENTE DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA
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| 0152 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 16/03/2026 | 194,63 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0150 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 16/03/2026 | 135,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0150 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 16/03/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0147 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/03/2026 | 2449,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0151 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 16/03/2026 | 978,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0158 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 16/03/2026 | 902,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0158 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 16/03/2026 | 903,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0105 | 38060503000125 - LOJAO DO PVC GARANHUNS LTDA | 16/03/2026 | 1400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
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| 0224 | 38060503000125 - LOJAO DO PVC GARANHUNS LTDA | 16/03/2026 | 1400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALVANIZADO TUBO 15X15MM PARA A TENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
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| 0146 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/03/2026 | 1223,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0128 | 5356643000196 - MONICA ADRIANA DE MELO FRAN?A - INFORMATICA | 13/03/2026 | 235,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS MULTIMIDIA (CAIXAS DE SOM) E CARREGADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO
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| 0171 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 13/03/2026 | 996,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0127 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 13/03/2026 | 1930,16 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0105 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 3310,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE,DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025, CORRESPONDENTE A MARCO/2026
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| 0137 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 12/03/2026 | 1500,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA/PE, ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23/2025, PREGAO ELETRONICO N 07/2025 E CONTRATO N 78/2025, VALIDADE ATE 05/09/2026
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| 0138 | ***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA | 12/03/2026 | 1920,61 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO10 /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0247 | 38060503000125 - LOJAO DO PVC GARANHUNS LTDA | 12/03/2026 | 704,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUIISICAO DE TELHA ONDA GRANDE CONCRETO 2,44 X 1,10 - EPLAST PARA MANUTENCAO DO PONTO DOS CARROS (RODOVIARIA) DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0225 | 9134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME | 12/03/2026 | 240,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA DE CORRE 85 MM PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
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| 0316 | 97532879000154 - SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 12/03/2026 | 1215,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA ENTEGRAL POLIMETRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VITORIA BEZERRA LIMA, COM DESNUTRICAO CRONICA E ALIMENTACAO EXCLUSIVA
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| 0316 | 97532879000154 - SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 12/03/2026 | 1315,95 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA ENTEGRAL POLIMETRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VITORIA BEZERRA LIMA, COM DESNUTRICAO CRONICA E ALIMENTACAO EXCLUSIVA
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| 0103 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 11/03/2026 | 2110,14 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
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| 0282 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 11/03/2026 | 210,67 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0282 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 11/03/2026 | 2447,33 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0282 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 11/03/2026 | 952,94 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0139 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 11/03/2026 | 2315,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 11/03/2026 | 1290,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0240 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 11/03/2026 | 1940,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0103 | 7998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP | 10/03/2026 | 2406,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PSRS REQUALIFICACAO DO MURO DO VICENTINHO
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| 0304 | 8772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA | 10/03/2026 | 490,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE SACO NASCO 100ML C/TIOSS SODIO WHIRL-PAK CX C/100UNDID - NCM 39232190, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COLETAS DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE
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| 0055 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 09/03/2026 | 630,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0135 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 09/03/2026 | 661,62 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0136 | ***.***.974-** - SEVERINO PEREIRA DE MELO | 09/03/2026 | 1497,67 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0315 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 09/03/2026 | 546,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0145 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/03/2026 | 4038,74 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0147 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/03/2026 | 7014,57 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0163 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/03/2026 | 11626,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
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| 0121 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 06/03/2026 | 2134,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA QSE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0130 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 06/03/2026 | 1791,13 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0123 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 06/03/2026 | 4163,47 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0124 | ***.***.624-** - ANA LUCIA ARAUJO DE LIMA | 06/03/2026 | 2018,69 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0125 | ***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA | 06/03/2026 | 1524,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0131 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 06/03/2026 | 3438,67 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0133 | ***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA | 06/03/2026 | 1702,67 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0134 | ***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA | 06/03/2026 | 2146,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0152 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/03/2026 | 4742,81 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 44/2025
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| 0074 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 05/03/2026 | 3619,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TRERMO ADITIVO, NA DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DE SALOA-PE, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PROCESSO N 73/2024, DISPENSA N 49/2024 E CONTRATO N 107/2024
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| 0237 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 05/03/2026 | 952,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0124 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA | 05/03/2026 | 1155,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
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| 0160 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 05/03/2026 | 1116,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0123 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA | 05/03/2026 | 529,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICPIO
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| 0154 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 05/03/2026 | 122,27 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUITENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0161 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 05/03/2026 | 1170,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0162 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 05/03/2026 | 1050,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0159 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 05/03/2026 | 990,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
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| 0155 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 05/03/2026 | 625,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0109 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 05/03/2026 | 199,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DA ESCOLA MANOEL VICENTE, DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
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| 0109 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 05/03/2026 | 282,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DA ESCOLA MANOEL VICENTE, DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
|
| 0109 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 05/03/2026 | 59,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DA ESCOLA MANOEL VICENTE, DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
|
| 0142 | 4069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA | 05/03/2026 | 450,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
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| 0144 | 19924199000172 - BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 05/03/2026 | 680,36 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
|
| 0145 | 38110008000183 - CASAS MELO ESPORTES LTDA | 05/03/2026 | 1108,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
|
| 0146 | 4069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA | 05/03/2026 | 1690,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
|
| 0148 | 4810650000234 - CABRAL DIST. COM. DE MERCADORIA | 05/03/2026 | 400,47 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
|
| 0126 | ***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA | 05/03/2026 | 1298,64 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0127 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 05/03/2026 | 1617,69 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
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| 0128 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 05/03/2026 | 2294,44 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0104 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 04/03/2026 | 790,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO JUNTO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA/PE
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| 0129 | ***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA | 04/03/2026 | 3801,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
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| 0300 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 04/03/2026 | 1171,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CASA DE APOIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA
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| 0301 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 04/03/2026 | 936,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0103 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 03/03/2026 | 1804,16 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
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| 0238 | 51534871000126 - JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 03/03/2026 | 825,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2400F CELULOSE VIRGEM SAFIRA E PAPEL HIGIENICO 300M C/B RL CELULOSE VIRGEM SAFIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0148 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 03/03/2026 | 8495,83 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
|
| 0106 | 39983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 02/03/2026 | 3755,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 30/2025
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| 0082 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 02/03/2026 | 2699,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0082 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 02/03/2026 | 615,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0085 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 02/03/2026 | 470,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0083 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 02/03/2026 | 564,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0086 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 02/03/2026 | 186,94 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0084 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 02/03/2026 | 905,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0157 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | 135,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0157 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | 163,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0153 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 02/03/2026 | 1475,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARAMANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0156 | ***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | 286,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0117 | 49035241000165 - AKY POLPAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | 02/03/2026 | 378,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 52/2025
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| 0140 | 54662914000147 - 54 662 914 WELLINGTON JOSE BATISTA | 02/03/2026 | 6545,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SAO VICENTE DA EDUCACAO INTEGRAL
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| 0152 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02/03/2026 | 8500,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 44/2025
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| 0353 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 02/03/2026 | 5051,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
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| 0300 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 02/03/2026 | 1742,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0300 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 02/03/2026 | 1961,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0076 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 27/02/2026 | 1583,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0076 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 27/02/2026 | 485,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 27/02/2026 | 1288,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 27/02/2026 | 1883,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0074 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 27/02/2026 | 449,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0078 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 27/02/2026 | 339,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0077 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 27/02/2026 | 401,77 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0073 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 27/02/2026 | 186,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
|
| 0075 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 27/02/2026 | 701,21 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO NO RECIFE DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0081 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 27/02/2026 | 176,83 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0072 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 27/02/2026 | 844,76 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0080 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 27/02/2026 | 1388,61 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0190 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 26/02/2026 | 69,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPA 14 (PRETA) 2X1 (2,00MM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 24/02/2026 | 7000,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, MEDIANTE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS, DE ACORDO COM O PROCESSO 82/2025 E CONTRATO N 92/2025, VEICULO DE PLACA RED1H07, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026
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| 0094 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 24/02/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0120 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 24/02/2026 | 8796,64 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO NOS PREDIOS DO CRAS DA SERRINHA D PRATA E IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
|
| 0204 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 24/02/2026 | 846,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GERAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO
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| 0278 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/02/2026 | 1278,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0282 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 24/02/2026 | 465,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0069 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 1954,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0195 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 23/02/2026 | 1072,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0112 | 60097000000183 - JOCELMA ROCHA DE MEDEIROS LTDA | 23/02/2026 | 600,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
|
| 0111 | 60097000000183 - JOCELMA ROCHA DE MEDEIROS LTDA | 23/02/2026 | 600,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA FRETE LEGAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO
|
| 0057 | 642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA | 23/02/2026 | 1230,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES
|
| 0060 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 23/02/2026 | 1673,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUCHAS HIGL 3T 43000W DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE SALOA
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| 0061 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 23/02/2026 | 54,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REQUALIFICACAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
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| 0196 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 23/02/2026 | 80,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACITOR ELETROLITICO 270 UF 250V PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0244 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 1220,28 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DA ATENCAO PRIMARIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
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| 0277 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/02/2026 | 549,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
|
| 0237 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 523,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
|
| 0245 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 163,37 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES D DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
|
| 0280 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/02/2026 | 962,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
|
| 0238 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/02/2026 | 373,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
|
| 0276 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 139,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
|
| 0276 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 859,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
|
| 0243 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 244,85 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
|
| 0246 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 113,81 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
|
| 0278 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/02/2026 | 466,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
|
| 0235 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 2021,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
|
| 0242 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/02/2026 | 610,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE JOSINA GODOY DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
|
| 0279 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/02/2026 | 4566,55 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0092 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 20/02/2026 | 951,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 19/02/2026 | 91,56 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0194 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 19/02/2026 | 1148,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2026
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| 0208 | ***.***.470-** - JODAGRO LTDA | 16/02/2026 | 64,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORDA TRANCADA PP 12,0MM PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0087 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 13/02/2026 | 107,62 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0087 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 13/02/2026 | 240,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0087 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 13/02/2026 | 327,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0093 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 13/02/2026 | 654,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0093 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 13/02/2026 | 746,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUITENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0104 | ***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO | 13/02/2026 | 909,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
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| 0072 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 13/02/2026 | 1155,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL PARA REQUALIFICACAO NA ESCOLA MANOEL VICENTE
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| 0207 | ***.***.470-** - JODAGRO LTDA | 13/02/2026 | 3900,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO ELET PEBD RECICLADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0053 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 12/02/2026 | 679,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0074 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 12/02/2026 | 756,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TRERMO ADITIVO, NA DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SALOA-PE, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PROCESSO N 73/2024, DISPENSA N 49/2024 E CONTRATO N 107/2024
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| 0240 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 12/02/2026 | 700,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE, DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0186 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 11/02/2026 | 572,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
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| 0201 | 2777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA | 11/02/2026 | 1218,48 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BISCOITO VITARELLA MARIA TRADICIONAL, BISCOITO VITARELLA CREAM CRACKER TRADICIONAL, CAFE OURO VERDE E ACUCAR CRISTAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
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| 0015 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 10/02/2026 | 313,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0188 | ***.***.554-** - MATEUS VINICIUS DE SOUZA LEITE | 10/02/2026 | 2200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE 8 CAMERAS INTELBRAS BULLET VHL 1120 PARA ATENDER ESSE MUNICIPIO, E DVR INTELBRAS 8 CANAIS E HD
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| 0226 | 70220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA | 10/02/2026 | 555,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REANIMADOR MANUAL NEO NAT PROTEC, DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY
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| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 09/02/2026 | 607,51 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0015 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 09/02/2026 | 516,89 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0018 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 09/02/2026 | 256,15 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA CASA DE APOIO, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0163 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 09/02/2026 | 373,77 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0095 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA | 09/02/2026 | 561,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
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| 0067 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 7800,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 260 CAMISAS EM MALHA PV GOLA REDONDA, PARA FORMACAO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO
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| 0225 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 06/02/2026 | 266,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GRADES PARA PORTA MADEIRA MISTA, DESTINADOS A UNIDADES E SAUDE A FAMILIAS DO JAQUEIRAO
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| 0183 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/02/2026 | 280,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0079 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 04/02/2026 | 101,12 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
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| 0077 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 03/02/2026 | 61,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CCI DESTE MUNICPIO
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| 0182 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2026 | 97,61 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026
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| 0076 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2026 | 1366,54 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2026
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| 0113 | 20752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA | 02/02/2026 | 845,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE ATIVIDADES OFERTADAS OFERTADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
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| 0084 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2026 | 1659,37 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DETRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRACAO N 07/2025, DA DISPENSA N 02/2025 E CONTRATO N 14/2025
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| 0234 | 48495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA | 02/02/2026 | 1929,73 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO N 31/2025, DA DISPENSA N 12/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 54/2025
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| 0234 | 48495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA | 02/02/2026 | 2600,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO N 31/2025, DA DISPENSA N 12/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 54/2025
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| 0238 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2026 | 373,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0239 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2026 | 1278,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0217 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2026 | 1760,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
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| 0103 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 30/01/2026 | 2990,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
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| 0082 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 553,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0076 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 30/01/2026 | 1946,10 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0076 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 30/01/2026 | 551,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 1439,58 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0079 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 1711,36 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0074 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 30/01/2026 | 512,94 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0078 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 367,38 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0085 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 470,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0077 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 447,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0073 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 30/01/2026 | 248,89 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0075 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 30/01/2026 | 630,01 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0081 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 188,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0083 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 502,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0086 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 186,94 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0072 | ***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA | 30/01/2026 | 812,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0080 | ***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 1355,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0084 | ***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA | 30/01/2026 | 896,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
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| 0041 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 28/01/2026 | 200,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PORTA PARA INSTALACAO NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO
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| 0143 | 12578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA. | 28/01/2026 | 812,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO ADAPTADOR AZUL CURTO 50X1 1/2 VIQUA, LUVA AZUL PVC 50 MM VIQUIA, REGISTRO ESFERA SOLD AZUL 50MM VIQUA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO GERAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0069 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 28/01/2026 | 1842,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0070 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 28/01/2026 | 495,40 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0067 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 28/01/2026 | 666,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0068 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 28/01/2026 | 139,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0045 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 28/01/2026 | 4500,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO DE ALGODAO PARA A COBERTURA DE CAMAS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY
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| 0071 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 28/01/2026 | 2030,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0038 | 41731077000119 - EVERTHON NATHAN P DE MELO | 27/01/2026 | 2400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ALMOCOS COMPLETOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DE APIOA ATENCAO PRIMARIA PARA AVALIACAO E DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ANALISE DE INDICADORE, TERRITORIALIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O CUIDADO INTEGRAL DURANTE O ANO DE 2026
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| 0040 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 26/01/2026 | 936,98 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0039 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 26/01/2026 | 564,72 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DA PRATA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0039 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 26/01/2026 | 894,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
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| 0033 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 26/01/2026 | 557,07 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0034 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 26/01/2026 | 1056,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0105 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 22/01/2026 | 2540,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
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| 0103 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 21/01/2026 | 1282,62 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
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| 0069 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 21/01/2026 | 1247,79 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0122 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/01/2026 | 549,20 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0013 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 21/01/2026 | 936,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0070 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 21/01/2026 | 254,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0123 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/01/2026 | 960,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0032 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 21/01/2026 | 585,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0121 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/01/2026 | 373,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0016 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 21/01/2026 | 936,80 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0014 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 21/01/2026 | 1112,45 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0067 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 21/01/2026 | 335,97 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0068 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 21/01/2026 | 146,57 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0116 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/01/2026 | 1278,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0125 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/01/2026 | 466,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0071 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 21/01/2026 | 798,18 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
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| 0126 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/01/2026 | 5240,75 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 0106 | 39983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 19/01/2026 | 2490,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLCIA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
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| 0103 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 19/01/2026 | 3280,54 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
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| 0035 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 19/01/2026 | 634,06 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0163 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 19/01/2026 | 361,50 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0132 | 48936631000143 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA | 15/01/2026 | 780,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE,DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 29/2025
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| 0013 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 15/01/2026 | 995,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0032 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 15/01/2026 | 644,05 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0016 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 15/01/2026 | 1053,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0014 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 15/01/2026 | 1089,03 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0126 | 21084081000125 - JT CAPACHOS LTDA | 14/01/2026 | 625,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0016 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 14/01/2026 | 1742,02 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0016 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 14/01/2026 | 2488,95 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0015 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 13/01/2026 | 516,89 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0013 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 13/01/2026 | 1619,01 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0013 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 13/01/2026 | 1897,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0014 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 13/01/2026 | 5271,70 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0014 | 58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 13/01/2026 | 5692,35 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 0120 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 12/01/2026 | 1410,30 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAHPA 3/8 (PRETA) 2X1 (9,50MM) PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0051 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 12/01/2026 | 1501,60 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE PIAS E LAVATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, ATENDER A SOLICITACAO DO OFICIO N 04209DO CONSELHO REGIONAL DE ONTOLOGIA - CRO
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| 0136 | 56302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/01/2026 | 1295,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0053 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/01/2026 | 1799,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0055 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/01/2026 | 784,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0054 | ***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA | 08/01/2026 | 581,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
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| 0103 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 07/01/2026 | 1886,84 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
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| 0019 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 06/01/2026 | 2058,66 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0018 | 11642199000178 - SIZELANDY P PORTELA | 06/01/2026 | 230,46 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
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| 0011 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 05/01/2026 | 5025,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
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