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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
0130249724000173 - GILVANDO TENORIO CAVALCANTI31/03/2025209,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORDAO DE IDENTIFICACAO DO AUTISTA PARA AS FAMILIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
011127329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA26/03/2025226,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
011517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/03/20254537,36 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
027458645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES20/03/20251040,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CART TONER HP 1330 SIMILAR E CART TONER BROTHER DCP5512 TN 3602 COM CHIP PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0123***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA20/03/2025387,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATIVIDADES REALIZADAS EM HOMENAGEM AS MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO
00682777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA19/03/2025762,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO
011127329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA19/03/2025186,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
011127329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA19/03/20252307,13 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
011932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI19/03/2025145,38 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS EM HOMENAGEM AS MULHERES
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/03/20251963,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
028256302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA18/03/2025900,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES 20LTS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2025
011739650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/03/2025128,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023
012959110337000102 - 59 110 337 PALOMA DE LIMA CAVALCANTI18/03/20252475,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES REALIZADAS EM HOMENAGEM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
0120***.***.504-** - MARIA JANAIARA VALENCA VIANA DE NORONHA17/03/2025289,34 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO
0121***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA17/03/2025157,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
012657646513000191 - AIGOO HOME STORE LTDA17/03/2025339,83 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO
0122***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA17/03/20252382,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
019149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA13/03/20251005,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 103/2023, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2025
012712809337000123 - BELLA MODAS12/03/2025665,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO
013212809337000123 - BELLA MODAS12/03/2025867,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
013112809337000123 - BELLA MODAS12/03/2025720,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO
028156302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA10/03/20251071,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2025
01245340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA10/03/20252288,37 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA RED1H07, PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025
0113***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA10/03/20251690,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
023151534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA25/02/2025988,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PORTA COPOS, LIXEIRA PARA DESCARTE DE COPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00682777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA24/02/20251189,97 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
0086***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA24/02/20251740,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
007512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME21/02/20252328,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
0218303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS20/02/20251182,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
008030692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI20/02/20254078,96 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
008230692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI20/02/20254917,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS SEDE E CRAS SERRINHA DA PRATA DESTE MUNICIPIO
023517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/02/20256053,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
019149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA18/02/20251005,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 103/2023
007911429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP18/02/2025351,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADES DE CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
0071***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA17/02/20251623,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
00662777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA13/02/2025332,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
00672777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA13/02/202568,04 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
00722558157038640 - TELEFONICA BRASIL S/A12/02/202575,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) SIM CARD (CHIP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
0070***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA11/02/2025872,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
021434079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA11/02/2025133,08 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO PERFIL MEIA CANA RAIADO PARA PORTAO DE ROLO DE 6 M E SOLEIRA EM L DE ENCAIXE PARA PORTAO DE ROLO DE 2 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS10/02/2025917,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
0069***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA10/02/2025520,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
02122380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME07/02/2025310,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, COMO TEMPORIZADOR RELE CICLICO DTC - 1DIGIMEC 60/60 MIN 220V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
02132380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME07/02/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, COMO CAPACITOR PERMANENTE DE 35 UF 400V SN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
024012578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME06/02/202555,56 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA BORRACHA FORRADA VERDE 35 CM LONGA PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DO SANEAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00395340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA03/02/2025817,29 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2023,
006510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA03/02/20251539,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
006210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA03/02/20251253,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO
017255025454000109 - VERONICA GOMES DUQUE VANDERLEI LOPES MEDICAMENTOS VETERINARIOS30/01/2025275,00 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA (38 AO 42) PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI28/01/2025613,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,
010512798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA28/01/2025558,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HERBICIDA PARA LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
010712578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME28/01/2025608,84 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
008512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME27/01/2025689,00 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00832777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA24/01/20251670,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO BISCOITO VITARELLA, PARA ATENDER A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
00842777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA24/01/2025838,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
008112578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME24/01/20255885,51 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES DE AMBIENTES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
008224522107000168 - CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA24/01/2025875,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0100642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA17/01/20251150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
009912578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME17/01/2025970,00 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00985356643000196 - MONICA ADRIANA DE MELO FRAN?A - INFORMATICA16/01/20251200,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME13/01/2025290,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO
009511642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME13/01/2025744,42 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO DE ENXADA C/BUCHA PLASTICA (TRAMONTINA), ENXADA LARGA DE 2 00, PA QUADRADA FAMASTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
01334422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME13/01/2025592,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PART M TRON 25-32A 5CV MON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004227329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20251000,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002227329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20252692,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002744735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA09/01/20254955,22 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
002644735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA09/01/202511000,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
004327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20252666,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/2025920,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
009312578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME08/01/20253728,02 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025123,79 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025175,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025175,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
004144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025326,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
018716868674000142 - DIPAR FERRAGENS - EIRELI07/01/20251290,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 94/2023, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
00375340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20252362,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2023,
 Código de verificação: 176552   




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