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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
051210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/10/20241268,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
051310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/10/2024219,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
051010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/10/20241202,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
051110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/10/2024284,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
050044492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO17/10/2024469,91 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS SERRINHA DA PRATA, NESTE MUNICIPIO
0089***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA11/10/2024480,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0507***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA11/10/20241803,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0507***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA11/10/2024657,16 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0508***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA11/10/20241551,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
0071***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA10/10/2024403,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0071***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA10/10/2024753,57 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0506***.***.404-** - JOSE DIAS DE LIMA10/10/20241752,96 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2023, DISPENSA 003/2023, PROCESSO 004/2023
049944492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO09/10/20241310,84 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
077848495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA20/09/2024537,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 KITE DE TESTE RAPIDO PSA P/10 TESTE, DESTINADOS AO AMBULATORIO DO HOSPITAL JOSINA GODOY
077248495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA12/09/2024102,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMESTOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO N 133-09 2020 8 17 3230 PARA A AQUISICAO DE PREGABALINA 150MG CX COM 30 CAP MEDQUL
076210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/09/20242224,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA, CAMA E BANHO (LENCOL, TOALHA, TAPETE, FRONHA E PISO FELP) DESTINADOS A CASA DE APOIO NO RECIFE
077310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/09/20242399,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 COCHAO D45 MAX SAUDE 088X20X188 RECONFLEX
004447783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI05/09/2024560,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
076456302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA04/09/2024504,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 72 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA O HISPITAL JOSINA GODOY E LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
076556302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA04/09/2024238,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
070348495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA04/09/202413723,80 VALOR QUE SE LIQUIDADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AAS UBS DO MUNICIPIO, DE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023
076356302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA04/09/2024616,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 88 NGALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO DAS UBS DO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
047312083220000105 - S. M. DE BARROS SILVA - ME04/09/2024340,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TALABARTES E BAQUETAS PARA MANUTENCAO DA ORQUESTRA DO SCFV
074611429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP03/09/20242508,38 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESSA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO COM O PROCESSO N 12/2021, PREGAO ELETRONICO N? 05/2021 DO CONTRATO N 45/2021
074711429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP03/09/20247876,49 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESSA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO COM O PROCESSO N 12/2021, PREGAO ELETRONICO N? 05/2021 DO CONTRATO N 45/2021
004823232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA02/09/20244053,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 35/2023
072544735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA02/09/20244673,34 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 09/2024, DO PREGAO ELETRONICO N 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 23/2024
076848714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA02/09/2024279,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE DULOXFIINA 60MG 30CPP GEOLAB
013339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS21/08/2024150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 16 DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO 56/2023, CORRESPONDENTE AO SALDO ANTERIOR
012249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA21/08/20244525,93 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 17 DE NOVEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 ECONTRATO N 103/2023
069710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/08/2024331,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VAI - VEM FER PRETA, DESTINADOS AO BLOCO CIRRURGICO DO HOSPITAL JOSINA GODOY
069956302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA15/08/2024476,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
072544735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA13/08/20246280,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 09/2024, DO PREGAO ELETRONICO N 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 23/2024
070348495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA09/08/20242812,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO, DE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023
044610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/08/2024562,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO D0 PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO
070670175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR06/08/2024196,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
069647783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI05/08/20241500,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO A FARMACIA BASICA, ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
0377***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA02/08/20242517,09 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2024
0377***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA02/08/20243125,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2024
0383***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA02/08/20242812,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2024
0383***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA02/08/20242887,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2024
0383***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA02/08/20242941,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2024
0389***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/08/20241462,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO N 22/2024
0389***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/08/20241653,49 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO N 22/2024
0387***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA01/08/20242047,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2024
0387***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA01/08/2024900,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2024
0391***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA01/08/20241521,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO N 23/2024
0391***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA01/08/20241576,92 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO N 23/2024
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS14/05/2024244,17 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO SALOA E RECIFE-PE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS14/05/2024274,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HIPERDIA DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
015842180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/05/2024336,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015542180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/05/2024156,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015642180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/05/2024534,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015742180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/05/2024108,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023 REFERENTE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024
026517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA08/05/20241177,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
01488791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI08/05/20241986,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO SALOA E RECIFE-PE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
01478791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI08/05/20241558,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
035820703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME03/05/20245305,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO N 38/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
035131908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA30/04/2024176,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
0374***.***.834-** - JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA29/04/2024824,63 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CENOURA, MACAXEIRA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2024
0376***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA29/04/2024506,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2024
0386***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA26/04/20241305,26 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA,DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2024
005023232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA25/04/20247100,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 35/2023
0372***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO25/04/20241828,51 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2024
0382***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES25/04/202446,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2024
0394***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA25/04/2024134,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 24/2024
0396***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES25/04/2024136,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 25/2024, RELATIVO A ABRIL DE 2024
0398***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA25/04/2024254,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO MACAXEIRA, MELANCIA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 26/2024
035033204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA25/04/2024323,08 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE SALOA E RECIFE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 21/2023, DO PROCESSO N 013/2023
034833204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA25/04/2024686,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 21/2023, DO PROCESSO N 013/2023
034933204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA25/04/20241283,14 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 21/2023, DO PROCESSO N 013/2023
035131908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA25/04/2024888,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
012249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA19/04/2024670,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 ECONTRATO N 103/2023, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024
04361545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME19/04/2024418,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA PEQUENA REFORMA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS17/04/2024182,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE SALOA E RECIFE-PE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS17/04/2024126,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
000734488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI17/04/20241891,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
001434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI17/04/2024853,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001731908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA12/04/20241740,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
04235044056000161 - DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA10/04/20241170,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTRE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSYNA GODOY, DURANTE AO ANO DE 2024
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS09/04/2024182,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
008034488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI09/04/2024378,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 002/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO N 071/2023
010833204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA09/04/2024706,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS09/04/2024126,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
007934488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI09/04/2024930,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 53/2023, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024
000734488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI08/04/20241374,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
0382***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES08/04/2024753,43 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2024
0394***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA08/04/20241374,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BANANA, BATATA DOCE, CEBOLINHA, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 24/2024
0396***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES08/04/20241151,76 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 25/2024, RELATIVO A ABRIL DE 2024
0398***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA08/04/20241106,23 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CEBOLINHA, CENOURA, COENTRO, ENTRE OUTROS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 26/2024
015842180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI05/04/2024276,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
01488791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI05/04/20241703,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
015542180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI05/04/2024132,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
025142180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI05/04/2024774,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 73/2023, DISPENSA 11/2023 E PROCESSO 28/2023, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
00548791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI05/04/20241495,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
015642180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI05/04/2024396,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
01478791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI05/04/20241197,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
015742180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI05/04/202496,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
01781545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME05/04/20246,33 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIFERENCA DE CONTABILIZACAO DAS NOTAS DE EMPENHO 467/002, 467/003 E 467/004
0086***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES05/04/2024805,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0076***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA04/04/2024301,32 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0085***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES04/04/2024250,18 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
035820703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME03/04/20243018,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO N 38/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/04/2024267,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI02/04/2024216,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI02/04/2024600,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
028434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI02/04/20241824,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
028434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI02/04/20241920,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/04/2024255,53 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI02/04/2024540,00 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
01825340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/2024120,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO No 06/2022, DO PROCESSO No 25/2022, DO CONTRATO No 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01
01825340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/2024800,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO No 06/2022, DO PROCESSO No 25/2022, DO CONTRATO No 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01
03285340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/20242151,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
03015340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/20241723,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
03015340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/2024320,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
03005340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/2024150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
03005340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/20243077,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024
005628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/03/2024358,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
005628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/03/202473,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
017228384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/03/2024275,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 27/2023, DO PROCESSO N 013/2023
017228384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/03/202465,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 27/2023, DO PROCESSO N 013/2023
005828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/03/2024126,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
005828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/03/2024836,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
02251545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/202494,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
02261545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/20241132,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS UBS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
02231545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/2024283,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ADITIVO PARA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
03451545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/20243587,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
0378***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA25/03/2024688,03 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
0378***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA25/03/2024754,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
0380***.***.404-** - SEVERINO ANTONIO DE MELO25/03/20241270,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
02281545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/2024755,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
02301545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/2024188,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
02291545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/20241888,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
04381545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME25/03/20245758,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS22/03/2024111,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
032939650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS22/03/202458,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI21/03/20241172,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI21/03/20241331,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
028434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI21/03/20242887,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
000734488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI21/03/20241370,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
032134488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI21/03/20244005,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
032234488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI21/03/20241022,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
020444492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO21/03/2024594,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROJETRO DE PASCOA DO SCFV DESTE MUNICIPIO
013117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/03/20242130,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROCESSO N 06/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022
00036536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/202427,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 031/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
01106536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/2024237,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
027143471316000174 - GCM COMERCIAL LTDA19/03/20242548,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 92, PREGAO ELETRONICO N 10/2023, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
027143471316000174 - GCM COMERCIAL LTDA19/03/20245423,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
00656536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/2024201,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 24/2023, DO PROCESSO N 013/2023
00656536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/2024449,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 24/2023, DO PROCESSO N 013/2023
03286536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/202427,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 031/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
008145309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA18/03/20243655,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
008445309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA18/03/2024672,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
008445309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA18/03/2024834,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
0390***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA15/03/2024600,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 22/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
0390***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA15/03/2024660,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 22/2024 CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
008711429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP14/03/2024541,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 082/2023, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS14/03/202458,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
013339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS14/03/20241119,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
013339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS14/03/2024408,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRE-ESCOLA, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
013339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS14/03/2024871,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
01831545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME13/03/2024605,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
021188634977000101 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA13/03/20243287,14 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MARMITAS PARA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
017820703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME11/03/20242085,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
04294422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME11/03/2024152,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE RELE DE PROTECAO FFS-01-MC TRON PARA O POCO LOCALIZADO NO SITIO GUANDUS PARA O ABASTECIMENTO DOS SITIOS VARZEA DA SERRA E ADJASCENCIA, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
015842180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/03/2024300,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015542180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/03/2024192,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
025142180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/03/2024786,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
015642180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/03/2024480,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015742180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/03/2024144,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
0076***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA08/03/2024504,62 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0382***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES08/03/2024892,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2024
0384***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA08/03/20241134,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
0394***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA08/03/2024648,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 24/2024 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024
0396***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES08/03/2024480,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 25/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
0398***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA08/03/2024817,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 26/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
020820188179000160 - F.B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME08/03/20241800,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM CARRINHOS DE MAO PARA O PROJETO DO CREAS, FRETE LEGAL, SESTE MUNICIPIO
01488791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/03/20241172,00 VALOR QUE SE LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CASA DE APOIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
00548791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/03/20241134,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
01478791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/03/20241043,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
0074***.***.564-** - JOSE DA SILVA07/03/2024122,43 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0085***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES07/03/2024467,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO,
0104***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA07/03/2024658,17 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
01238791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/03/20242160,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
01238791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/03/20243810,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
004113170918000120 - ANTONIO LEITE DE CARVALHO07/03/2024623,77 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0080***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA07/03/2024810,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0082***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES07/03/2024787,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0091***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA07/03/2024538,58 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0372***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO07/03/2024602,78 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2024, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024
04254422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME07/03/2024314,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROGRAM DIGIMEC DTC-1 60 MIN 220VCA E RELE PROTECAO FFS-01 MC TRON PARA ATENDER A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO GIGANTE, NESTE MUNICIPIO
001731908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA06/03/2024519,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS05/03/2024111,86 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
027616868674000142 - DIPAR FERRAGENS - EIRELI05/03/2024645,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, COMO CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
032939650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS05/03/202458,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
04236201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA05/03/2024225,84 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE PART TRIF 2,0CV (2,5-4A) 380V TRON, PARA ATENDER O POCO LOCALIZADO NO POVOADO GIGANTE NESTE MUNICIPIO
01825340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/202413276,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO No 06/2022, DO PROCESSO No 25/2022, DO CONTRATO No 0046/2022
03285340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20242368,76 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
00425340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20241147,82 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 67/2022 DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA RZS0C67, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
03015340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20243595,92 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO PDH-9479 DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022
03005340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/03/20243094,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO OYY-3590 DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022
020244492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO01/03/2024725,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
020344492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO01/03/20241833,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
004447783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI29/02/2024532,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
012948789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA29/02/20241696,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A CRECHE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
012948789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA29/02/2024241,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER O EJA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
012948789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA29/02/20242690,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
012948789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA29/02/2024485,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER O PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 046/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
011748789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA29/02/20241049,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
011748789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA29/02/20242268,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
04052661263000177 - GESSEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA29/02/20247150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO ELET PEBD REC 1 C/100M, TUBO ELET PEBD REC 3/4 C/100M, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
012249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA28/02/2024837,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COMO CIMENTO, PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS27/02/202458,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
008445309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA27/02/2024834,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 102/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI26/02/2024192,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI26/02/2024480,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001634488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI26/02/20241064,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
028434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI26/02/20241800,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI26/02/2024420,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001731908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA23/02/2024943,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
015050450441000163 - 50.450.441 JAELSON DOS SANTOS JUNIOR22/02/20241843,73 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
001528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/2024233,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
001528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/202424,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
001528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/202424,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
001528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/2024534,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
036610961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR22/02/20241593,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E REDE DE FUTSAL PARA A ESCOLA SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
026517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/20243151,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
026617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/2024181,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DE DA CASA DE FISIOTERAPIA, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
026717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/2024829,24 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DA CASA DE APOIO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
001134488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI20/02/20241714,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI20/02/20241224,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001634488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI20/02/20242494,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
026917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/2024391,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DO CEO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
001731908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA20/02/2024628,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS20/02/202458,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
026817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/2024771,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
001434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI20/02/20241070,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
03634422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME20/02/2024345,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PART M TRON 12,5-18A 3CV MON PARA A BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO MANOEL FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
008145309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA19/02/20243655,61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 102/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
008445309056000160 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA19/02/2024672,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 102/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS15/02/2024108,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
013139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS15/02/2024560,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PRE-ESCOLA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
013139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS15/02/2024697,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A CRECHE, CORRESPODNENTE A FEVEREIRO DE 2024
013139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS15/02/2024786,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPODNENTE A FEVEREIRO DE 2024
011339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS15/02/20241360,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
011339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS15/02/2024680,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
03198772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA15/02/2024450,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PACOTE DE SACO NASCO PLASTICO COLETOR 100ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE
03614422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME15/02/2024472,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PARTIDA M TRON 16-25A 4CV MON, PARA O POCO ARTESIANO DO POVOADO GIGANTE, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
015842180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/02/2024354,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015542180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/02/2024186,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
025142180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/02/2024732,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
015642180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/02/2024528,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 88 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024
015742180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI09/02/202484,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
01831545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME08/02/20245067,93 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
017820703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME08/02/20242631,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
01488791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/02/2024954,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
00548791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/02/2024995,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
01478791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/02/2024828,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
02785340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA06/02/2024454,71 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 69 LITROS DE DIESEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PHD-9479 PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
01803816598000180 - SORVETERIA DOCE MEL LTDA06/02/2024554,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM PICOLES PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DO BLOCO DO CRAS DESTE MUNICIPIO EMENDA - SIGTV
014149081960000112 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA05/02/20241450,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
014850450441000163 - 50.450.441 JAELSON DOS SANTOS JUNIOR05/02/20246979,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
01925697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME05/02/2024193,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS DO CRAS
019644492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO05/02/20241746,03 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
028345100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC05/02/2024548,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA CASA DE APOIO NO RECIFE/PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
028145100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC05/02/2024919,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
028045100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC05/02/2024173,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OS CAP S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
028745100711000176 - J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC05/02/20244793,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OS PSF S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
035451534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA05/02/2024119,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESFREGAO PARA LAVAGEM DE ONIBUS, PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO
001528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA02/02/202410262,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
001528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA02/02/20242060,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2023, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024
035312798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.02/02/20241017,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLIFOSATO 20 LT 480 ALAMOS PARA MATAR ERVAS DANINHAS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
015137090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA01/02/20246034,23 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
01825340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/2024218,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SEVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRA
02175340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/20242436,13 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E PREGAO ELETRONIC
015037090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA01/02/202411764,89 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DAS UBS DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
01105340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/20246849,45 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04/2023, PROCESSO 03
00295340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/20245277,42 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2023, PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E PREGAO ELETRONICO 01/
027814018000000123 - J F MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA01/02/20241809,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,
02785340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/02/20243729,36 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 568,51 LITROS DE DIESEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PHD-9479 PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE
0351642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA01/02/20241000,00 VALOR QUE SE EMPENHA LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NAPA VENEZA ROYAL PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO DE TAPECARIA NOS ESTOFADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO
035012417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA01/02/2024780,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
02251545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME30/01/202494,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
03031545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME30/01/2024472,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 22/2020, PARA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
02261545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME30/01/2024188,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DAS UBS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
02231545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME30/01/202494,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ADITIVO PARA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
01621545311000107 - COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA. LTDA30/01/2024472,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
03021545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME30/01/20242643,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2020, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01/2020, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2024
0073***.***.564-** - JOSE DA SILVA30/01/2024213,85 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0077***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA30/01/2024756,13 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0080***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/2024746,71 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0082***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES30/01/2024414,06 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0086***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES30/01/2024593,72 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0089***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA30/01/2024619,31 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
0091***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA30/01/2024745,54 VALOR QUE SE LIQUIDA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2023, PROCESSO 004/2023, DISPENSA 003/2023, CHAMADA PUBLICA 001/2023
015412498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME30/01/20243600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LENCOES 50 COM ELASTICOS E 50 SEM ELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY
02241545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME30/01/2024566,40 VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
027131908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA25/01/20241601,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS AO CAPS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47/2023
014746452081000161 - DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO24/01/20241580,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM PRAZO ATE 10 DE OUTUBRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N 96, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS23/01/2024200,17 VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
004347783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI23/01/2024714,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AS UBS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
006039650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS23/01/202445,92 VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
004447783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI23/01/20241510,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS23/01/2024102,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
030449464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/01/20247681,49 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO, COMO TOALHA DE ROSTO, TRAVESSEIRO, PRATO PLATICO, ENTRE OUTROS, PARA CRECHE MUNICIPAL DE SALOA-PE, CORRESPONDNTE A JANEIRO DE 2024
012249464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/01/20242819,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPODNENTE A JANEIRO DE 2023
012028384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/01/2024248,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
012028384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/01/202443,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
008711429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP18/01/20243438,13 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO II (ESPECIFICACOES DETALHADAS DO OBJETIVO), COM VIGENCIA ATE 14 DE SETEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N 082/2023
001434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI18/01/20241374,30 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
01725517758000115 - CA?ULINHA RENOVADORA DE VEICULOS18/01/2024240,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANCHAO PARA VULCANIZACAO, PARA MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS16/01/2024153,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001134488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI16/01/20241331,70 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
001134488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI16/01/20241331,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 030/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI16/01/20241270,60 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI16/01/20241270,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001634488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI16/01/20242872,80 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS16/01/2024110,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI16/01/20241113,20 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
011134488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI16/01/20241800,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI15/01/2024192,00 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001334488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI15/01/2024720,00 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001634488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI15/01/20241860,00 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
001434488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI15/01/2024552,00 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 002/2023 E O CONTRATO N 019/2023, DO PROCESSO N 013/2023
011339650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS15/01/20241058,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
018648714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA12/01/20242147,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMESTOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO N 133-09 2020 8 17 3230 PARA A AQUISICAO DE PREGABALINA 150MG 30 CAP DURATEUTO, DULOXETINA 60MG 30 CAP DURA LIB RETARD NOVA QUIMICA E ALPRAZOLAM 2MG 30CP NOVA QUIMICA
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS12/01/2024117,93 VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS12/01/202490,70 VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
005628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/01/2024133,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
005628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/01/2024325,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
017128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/01/2024118,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
017128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/01/2024205,15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
017128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/01/2024247,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
005828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/01/20241117,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
005828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA11/01/2024247,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 20/2023, DO PROCESSO N 013/2023
01488791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI09/01/2024370,74 VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
00548791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI09/01/2024227,40 VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
01478791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI09/01/2024346,85 VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 22/2023, DO PROCESSO N 013/2023
015842180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/01/2024354,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015542180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/01/2024210,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
025142180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/01/2024912,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
015642180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/01/2024468,00 VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UBS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
015742180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/01/202472,00 VALOR QUE SE LIQUIDA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N 12/2023
024442180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI08/01/2024210,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 30 DE JUNHO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2023, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023
017820703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME08/01/20243135,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
011848789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA05/01/2024518,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
006139650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS03/01/2024122,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICAPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS03/01/202480,42 VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS03/01/202480,42 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
006239650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS03/01/202494,48 VALOR LIQUIDADO PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 02/2023, CONTRATO N 23/2023, DO PROCESSO N 013/2023
015137090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA02/01/20242887,57 VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
02175340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/2024792,65 VALOR LIQUIDADO (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E PREGAO
015037090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA02/01/20243728,40 VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DAS UBS DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
01105340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20242029,27 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04/2023, PROCESSO 03/2023, PREGAO 0
00295340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20241889,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA/PE, VEICULOS PLACA MOB-0002, PDH-4477, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/12/2023 A 31/12/2023
014937090234000187 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA02/01/20241833,42 VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
 Código de verificação: 283832   




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