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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
034341190179000174 - L C GOMES CHURRASCARIA N S DE LOURDES LTDA18/06/20251193,00 VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM ALMOCO PARA OS IDOSOS DO SCFV NA VIAGEM CULTURAL JUNINA PARA SERRA NEGRA
019253571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA17/06/20251600,86 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO SITIO CAMARATUBA (DEVIDO A REDE DANIFICADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 74/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 108/2024
037453571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA17/06/20252888,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D AGUA NO SITIO PAU SANTO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 35/2025
037453571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA17/06/202584,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 35/2025
033112083220000105 - S. M. DE BARROS SILVA - ME17/06/20251077,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ORQUESTRA DO CRAS VINCULADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO
033210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/06/2025387,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICIPIO
033369946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS16/06/20251002,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ROUPAS JUNINAS DO PROGRAMA SCFV E IDOSOS DESTE MUNICIPIO
02612777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA13/06/2025297,64 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA FORMACAO DE PROFESSORES NO COLEGIO SAO VICENTE
006827329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA12/06/20252059,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO
016627329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA12/06/20253489,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES DO SCFV DESTE MUNICIPIO
04459235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA12/06/2025195,22 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
04469235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA12/06/202597,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2025
03249235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA12/06/20251756,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2025
03259235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA12/06/2025878,49 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2025
03185697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME10/06/2025894,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
031969946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS10/06/20251179,09 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
044358645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES09/06/2025340,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER BROTHER DCP5512 TN 3602 COM CHIP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
017611492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME09/06/20252100,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 PC DE BANDEIRAS JUNINAS GD 25X35 COLOR 10MT C/20, DESTINADOS AS UBS E PONTOS DE APOIO DE MUNICIPIO DE SALOA
032144492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO06/06/20251219,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
031544492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO06/06/20251108,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA DO CREAS DESTE MUNICIPIO
031444492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO06/06/20251100,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE DECORACAO JUNINA PARA OS PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
02594917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II05/06/202510351,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACOES JUNINAS 1 731 MTS DE DIVERSOS TECIDOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
026311950458000128 - COMERCIAL PRODUTOS QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS05/06/2025750,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTEA AQUISICAO DE 150 PACOTES DE BANDEIRAS JUNTA PLAST N 4, DESTINADOS A EDUCACAO
037311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME03/06/20257540,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025
044756302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA03/06/20251127,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COMPETENCIA MAIO/2025
045550117026000192 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA02/06/2025427,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E PROCESSO 04/2025, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2025
044412578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME02/06/2025120,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORDA SEDA VERMELHA 12 MM RIOMAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
017327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA27/05/20251166,71 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
017327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA27/05/2025124,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARO DE REFEICOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
027110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA21/05/2025894,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
02582777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA16/05/2025658,56 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARACAO DAS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
02362777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA16/05/2025354,18 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CARDAPIO SERVIDO NA FORMACAO DE PROFESSORES
02357120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA16/05/20252343,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
03897120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA16/05/20257754,00 VALRO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O CENTRO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
03802777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA15/05/2025519,12 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO OLEO DE SOJA, MARGARINA FARINHA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
026310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/05/2025672,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO
026535538362000115 - FLAVIO MURILO BEZERRA GOMES ME15/05/2025474,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SORTEIO DO DIA DAS MAES
02572777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA15/05/2025112,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CORRIDA CAMINHADA FACA BONITO
025910231710000186 - AGUA MINERAIS SERRA BRANCA S/A15/05/2025850,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMPANHA CORRIDA CAMINHADA FACA BONITO
02675372103000104 - O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI14/05/2025889,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL EM PROL DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO
024212578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME14/05/2025330,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA MOLA P/PORTA DE ROLO 5,5MT PARA O DEPOSITO MERENDA ESCOLAR
039110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/05/20251627,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO GARRAFA TERMICA, LIXEIRA, ESCORREDOR DE PRATO, COPOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
025558354993000180 - PRESSAO TOTAL HOME CENTER GARANHUNS LTDA12/05/20251498,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO DIA DAS MAES, VISANDO AS MAES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
025658354993000180 - PRESSAO TOTAL HOME CENTER GARANHUNS LTDA12/05/2025999,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO DIA DAS MAES, VISANDO AS MAES ACOMPANHADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO
039356302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/05/20251134,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
025212809337000123 - BELLA MODAS08/05/20251600,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 CAMISAS DE MALHA EM PROL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
025112809337000123 - BELLA MODAS08/05/20253350,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 134 CAMISAS DE MALHA PARA MANUTENCAO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
023412578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME08/05/202592,34 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UMA BALANCA DE PESAGEM DE ALIMENTOS NO DEPOSITO DA MERENDA
024935940443000147 - ARISTONE RAMOS OLIVEIRA LTDA06/05/20253000,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PERSONAGENS DE SUPER HEROIS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES DE CAMPANHAS PREVENTIVAS
038612578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME06/05/2025660,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA DE COURO PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
038712578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME06/05/20251430,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA DE COURO PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS05/05/20252766,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
0388642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA05/05/20251231,40 VALRO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
024611642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME05/05/20252664,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
03717638722000115 - FRANCISCO FRANCOIS ALVES30/04/20254200,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BONES PARA ENTREGA NA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
023451534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA30/04/2025427,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESCARTAVEL EM PROL DE EVENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO
024027329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA29/04/20256025,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023
023927329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA29/04/20252427,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023
02355697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME25/04/202558,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL EM PROL DAS ATIVIDADES PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
023626511657000107 - CAROLINE ARRUDA DA COSTA ARAUJO25/04/2025602,69 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM CRACHAS PARA AS EQUIPES QUE CONSTITUEM OS EQUIPAMENTOS: CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
034512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME23/04/2025248,92 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CANELETA ADESIVA 20X10 BR 2MT TRAMONTINA, PARA INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA E PONTOS DE RAMAL NESTA PREFEITURA DE SALOA-PE
03389235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA22/04/2025195,22 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
02179235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA22/04/2025488,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO
034612578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME22/04/2025288,51 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARRUELA LISA, DISCO DE LIXA, IMPERMEABILIZANTE, PARAFUSO FRANCES, PORCA, SELANTE POLIURETANO, VERGALHAO, PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO PARA PROTEGER POCO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SITIO CATIMBAU E BASE PARA CAIXA DE 1000 L NO SITIO PAU SANTO, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
033612578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME16/04/2025392,22 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO BOTA DE BORRACHA, MARRETA C/CABO, TALHADEIRA DE FERREIRO, TRENA EMBORRACHADA E PICARETA COM CABO, PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO DE IATECA, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
03415356643000196 - MONICA ADRIANA DE MELO FRAN?A - INFORMATICA15/04/2025135,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOUSES PARA ATENDER O SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA DE SALOA-PE
03405356643000196 - MONICA ADRIANA DE MELO FRAN?A - INFORMATICA15/04/2025336,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA PARA ATENDER O SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA DE SALOA-PE
01942777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA15/04/2025234,36 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EM PROL DOS USUARIOS QUE IRAO PARA A VIAGEM DA PAIXAO DE CRISTO EM FAZENDA NOVA - PE
01922777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA14/04/2025101,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO
032858645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES11/04/2025240,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CART TONER BROTHER TN 880 / 3442/3472, FOTO CONDUTOR BROTHER TN 880 3442/3472, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
03372777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA11/04/2025151,32 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SERRA BRANCA S/GAS 500ML, PARA O DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
033512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME11/04/20251456,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAME FARPADO 500MT MOTTO E GRAMPO P/CERCA GALV 7/8X9 GERDAU PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
017327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA10/04/2025197,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
019144492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO10/04/2025559,48 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL EM PROL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
019253571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA08/04/20255104,51 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COMOTUBO SOLDAVEL 32 MM, TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 32MM, CAP PARA ESGOTO PVC 100MM, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 74/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 108/2024
021217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA08/04/20254243,14 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CCI DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
020417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA08/04/20252948,99 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
021017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA08/04/20254784,09 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
021117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA08/04/20254784,09 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
020317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA08/04/20256903,09 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS07/04/20252635,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023
036056302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA07/04/2025931,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES 20LTS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
03322777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA03/04/202513,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERNTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO PRATO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, GARFO DESCARTAVEL, PARA A TENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
018444492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO03/04/2025794,42 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA A OFICINA DE OVOS DE PASCOA, DESTINADA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO
0347303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS03/04/20252850,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0130249724000173 - GILVANDO TENORIO CAVALCANTI31/03/2025209,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CORDAO DE IDENTIFICACAO DO AUTISTA PARA AS FAMILIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
016512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME27/03/2025790,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
011127329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA26/03/2025226,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
011517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/03/20254537,36 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
01582777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA25/03/2025171,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO
01592777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA25/03/202572,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
027458645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES20/03/20251040,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CART TONER HP 1330 SIMILAR E CART TONER BROTHER DCP5512 TN 3602 COM CHIP PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0123***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA20/03/2025387,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATIVIDADES REALIZADAS EM HOMENAGEM AS MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO
016627329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA20/03/202510036,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023
006827329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA19/03/2025762,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO
010827329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA19/03/2025847,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
011127329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA19/03/2025186,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
011127329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA19/03/20252307,13 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
011932859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI19/03/2025145,38 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS EM HOMENAGEM AS MULHERES
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/03/20251963,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
028256302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA18/03/2025900,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES 20LTS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2025
011739650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS18/03/2025128,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023
016112578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME18/03/202541,78 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICPIO
029817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/03/20252216,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
029917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/03/20254422,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
030017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/03/20253178,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
015011642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME17/03/2025975,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO
015111642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME17/03/2025750,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO
0121***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA17/03/2025157,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO
014911642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME17/03/2025300,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
014711642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME17/03/20251125,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO
014811642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME17/03/2025600,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO
014511642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME17/03/2025450,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO
0122***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA17/03/20252382,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
014611642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME17/03/2025450,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO
016310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/2025184,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
019149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA13/03/20251005,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 103/2023, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2025
013310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/03/20251011,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
012712809337000123 - BELLA MODAS12/03/2025665,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO
013212809337000123 - BELLA MODAS12/03/2025867,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
013112809337000123 - BELLA MODAS12/03/2025720,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO
019253571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA10/03/2025787,57 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COMO MOTOR BOMBA SUB 1/2CV 60 MON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 74/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 108/2024
028156302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA10/03/20251071,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2025
01245340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA10/03/20252288,37 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA RED1H07, PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025
0140***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA10/03/20251690,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
02539235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA28/02/2025292,83 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
01049235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA28/02/2025780,88 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO
00992777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA27/02/2025649,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
010212578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME26/02/202588,89 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
023151534871000126 - 51.534.871 JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA25/02/2025988,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PORTA COPOS, LIXEIRA PARA DESCARTE DE COPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
009744492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO25/02/20251035,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA CAMPANHA CARNAVALESCA 2025, PROTECAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CREAS DESTE MUNICIPIO
009844492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO25/02/20251066,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA CAMPANHA CARNAVALESCA PARA OS EQUIPAMENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
0086***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA24/02/20251740,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
01102777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA24/02/20251189,97 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
007512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME21/02/20252328,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
010732859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI21/02/2025613,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REGULARIZACAO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N 43 LIQUIDACAO 1 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZADO POR ESSA PREFEITURA
010827329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/02/20254802,16 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REGULARIZACAO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N 44/1, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZADO POR ESSA PREFEITURA
0218303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS20/02/20251182,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
008030692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI20/02/20254078,96 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
008230692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI20/02/20254917,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS SEDE E CRAS SERRINHA DA PRATA DESTE MUNICIPIO
023517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/02/20256053,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
019149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA18/02/20251005,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 103/2023
007911429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP18/02/2025351,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADES DE CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS17/02/2025833,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
0071***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA17/02/20251623,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
00662777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA13/02/2025332,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
00672777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA13/02/202568,04 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
0070***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA11/02/2025872,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
021434079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA11/02/2025133,08 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO PERFIL MEIA CANA RAIADO PARA PORTAO DE ROLO DE 6 M E SOLEIRA EM L DE ENCAIXE PARA PORTAO DE ROLO DE 2 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
025256302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA10/02/20251190,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
006827329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA10/02/20252679,57 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO
0069***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA10/02/2025520,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
008739650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS10/02/2025917,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
02122380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME07/02/2025310,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, COMO TEMPORIZADOR RELE CICLICO DTC - 1DIGIMEC 60/60 MIN 220V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
02132380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME07/02/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, COMO CAPACITOR PERMANENTE DE 35 UF 400V SN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
026011642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME06/02/20252145,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSA POLO PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
024012578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME06/02/202555,56 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA BORRACHA FORRADA VERDE 35 CM LONGA PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DO SANEAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00395340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA03/02/2025817,29 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2023,
006510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA03/02/20251539,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
006210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA03/02/20251253,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO
004332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI28/01/2025613,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,
010512798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA28/01/2025558,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HERBICIDA PARA LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
010712578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME28/01/2025608,84 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
008512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME27/01/2025689,00 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00832777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA24/01/20251670,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO BISCOITO VITARELLA, PARA ATENDER A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
00842777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA24/01/2025838,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
008112578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME24/01/20255885,51 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADEQUACOES DE AMBIENTES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0100642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA17/01/20251150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
009912578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME17/01/2025970,00 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00985356643000196 - MONICA ADRIANA DE MELO FRAN?A - INFORMATICA16/01/20251200,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME13/01/2025290,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO
009511642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME13/01/2025744,42 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO DE ENXADA C/BUCHA PLASTICA (TRAMONTINA), ENXADA LARGA DE 2 00, PA QUADRADA FAMASTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
01334422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME13/01/2025592,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PART M TRON 25-32A 5CV MON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004227329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20251000,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002227329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20252692,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002744735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA09/01/20254955,22 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
002644735857000125 - VIDA OXIGENIO LTDA09/01/202511000,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
004327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/20252666,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002327329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA09/01/2025920,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
009312578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME08/01/20253728,02 VALOR QUE SE LIQUIDA EFERENTE AS DESPESAS COM O AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
004044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025123,79 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025175,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
002144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025175,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
004144052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/01/2025326,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 04/2024, DO PROCESSO N 04/2024
018716868674000142 - DIPAR FERRAGENS - EIRELI07/01/20251290,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 94/2023, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
00375340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20252362,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2023,
 Código de verificação: 734977   




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