Nota de Empenho: 0013/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/01/2024R$ 720,00
2024000000215/01/2024R$ 192,00
2024000000316/01/2024R$ 1.270,60
2024000000416/01/2024R$ 1.270,60
2024000000520/02/2024R$ 1.224,40
2024000000626/02/2024R$ 192,00
2024000000726/02/2024R$ 480,00
2024000000821/03/2024R$ 1.172,00
2024000000921/03/2024R$ 1.331,70
2024000001002/04/2024R$ 600,00
2024000001102/04/2024R$ 216,00
  Total:R$ 8.669,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241323/02/20240000166R$ 192,00
20241323/02/20240000892R$ 720,00
20241326/02/20240000209R$ 1.270,60
20241308/04/20240000422R$ 1.224,40
20241308/04/20240000425R$ 192,00
20241308/04/20240000426R$ 480,00
20241312/04/20240000486R$ 1.331,70
20241312/04/20240000487R$ 1.172,00
20241306/05/20240000607R$ 600,00
20241306/05/20240000608R$ 216,00
   Total:R$ 7.398,70
Código de verificação: 739899