Nota de Empenho: 0182/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DAS UBS DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO No 06/2022, DO PROCESSO No 25/2022, DO CONTRATO No 0046/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/02/2024	R$ 218,00
2024	0000002	01/03/2024	R$ 13.276,30
2024	0000003	01/04/2024	R$ 800,00
2024	0000004	01/04/2024	R$ 120,00
		Total:	R$ 14.414,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	182	26/02/2024	0000203	R$ 215,38
2024	182	15/04/2024	0000501	R$ 13.116,98
2024	182	10/05/2024	0000619	R$ 790,40
2024	182	10/05/2024	0000620	R$ 118,56
			Total:	R$ 14.241,32

Código de verificação: 106500