Nota de Empenho: 0080/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 002/2023, COM VIGENCIA ATE 20 DE JUNHO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N 071/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/04/2024
R$ 378,00
Total:
R$ 378,00
Código de verificação:
801941