Nota de Empenho: 0110/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 03 DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO 44/2023, CORRESPONDENTE AO SALDO ANTERIOR
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 237,00
Total:
R$ 237,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
110
06/05/2024
0000721
R$ 234,16
Total:
R$ 234,16
Código de verificação:
330889