Nota de Empenho: 0131/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 08/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROCESSO N 06/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 2.130,10
Total:
R$ 2.130,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
131
25/03/2024
0000139
R$ 2.104,54
Total:
R$ 2.104,54
Código de verificação:
709977