Nota de Empenho: 0345/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N 01/2020 DO CONTRATO N 018/2020
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/03/2024
R$ 3.587,20
Total:
R$ 3.587,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
345
02/04/2024
0000406
R$ 3.544,15
Total:
R$ 3.544,15
Código de verificação:
196978