Nota de Empenho: 0287/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OS PSF S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 4.793,25
Total:
R$ 4.793,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
287
06/02/2024
0000875
R$ 4.793,25
Total:
R$ 4.793,25
Código de verificação:
983932