Nota de Empenho: 0328/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 001/2023 E O CONTRATO N 031/2023, DO PROCESSO N 004/2023, DA ATA DE REGISTRO N 001/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 27,30
Total:
R$ 27,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
328
15/04/2024
0000503
R$ 26,97
Total:
R$ 26,97
Código de verificação:
612507