Nota de Empenho: 0377/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALINOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, COM VIGENCIA ATE ENTREGA TOTAL DA MERCADORIA OU ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000005	02/08/2024	R$ 3.125,25
2024	0000006	02/08/2024	R$ 2.517,09
		Total:	R$ 5.642,34

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	377	05/08/2024	0002104	R$ 3.078,37
2024	377	05/08/2024	0002105	R$ 2.479,33
			Total:	R$ 5.557,70

Código de verificação: 294864