Nota de Empenho: 0354/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESFREGAO PARA LAVAGEM DE ONIBUS, PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 119,00
Total:
R$ 119,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
354
26/02/2024
0000302
R$ 119,00
Total:
R$ 119,00
Código de verificação:
386915