Nota de Empenho: 0350/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 780,00
Total:
R$ 780,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
350
02/02/2024
0000188
R$ 780,00
Total:
R$ 780,00
Código de verificação:
698232