Nota de Empenho: 0203/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 1.833,72
Total:
R$ 1.833,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
203
05/03/2024
0000160
R$ 1.833,72
Total:
R$ 1.833,72
Código de verificação:
612916