Nota de Empenho: 0204/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROJETRO DE PASCOA DO SCFV DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 594,90
Total:
R$ 594,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
204
25/03/2024
0000161
R$ 587,76
Total:
R$ 587,76
Código de verificação:
178185