Nota de Empenho: 0358/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO N 38/2022 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/04/2024
R$ 3.018,00
2024
0000002
03/05/2024
R$ 5.305,50
Total:
R$ 8.323,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
358
20/05/2024
0000877
R$ 2.981,78
Total:
R$ 2.981,78
Código de verificação:
430794