Nota de Empenho: 0029/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REFIL TINTA E TONNER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/07/2024
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
29
31/07/2024
0000001
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
Código de verificação:
263553