Nota de Empenho: 0500/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/10/2024
R$ 469,91
Total:
R$ 469,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
500
18/10/2024
0000740
R$ 464,27
Total:
R$ 464,27
Código de verificação:
574017