Nota de Empenho: 0512/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/10/2024
R$ 1.268,00
Total:
R$ 1.268,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
512
24/10/2024
0000789
R$ 1.252,78
Total:
R$ 1.252,78
Código de verificação:
583519