Nota de Empenho: 0511/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/10/2024
R$ 284,70
Total:
R$ 284,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
511
24/10/2024
0000790
R$ 281,28
Total:
R$ 281,28
Código de verificação:
775125