Nota de Empenho: 0042/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/01/2025
R$ 290,70
Total:
R$ 290,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
42
13/01/2025
0000002
R$ 290,70
Total:
R$ 290,70
Código de verificação:
857953