Nota de Empenho: 0191/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 16 DE NOVEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 103/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/02/2025
R$ 1.005,00
2025
0000002
13/03/2025
R$ 1.005,00
Total:
R$ 2.010,00
Código de verificação:
518725