Nota de Empenho: 0093/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AS DESPESAS COM O AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/01/2025
R$ 3.728,02
Total:
R$ 3.728,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
93
09/01/2025
0000008
R$ 3.728,02
Total:
R$ 3.728,02
Código de verificação:
397322