Nota de Empenho: 0085/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/01/2025
R$ 689,00
Total:
R$ 689,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
85
27/01/2025
0000062
R$ 689,00
Total:
R$ 689,00
Código de verificação:
576302