Nota de Empenho: 0086/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (COORDENADORA DA ATENCAO BASICA), DURANTE O EXERCICIO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/02/2025
R$ 350,00
2025
0000002
26/03/2025
R$ 150,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
86
07/02/2025
0000085
R$ 350,00
Total:
R$ 350,00
Código de verificação:
991292