Nota de Empenho: 0040/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/01/2025R$ 123,79
2025000000208/01/2025R$ 123,79
  Total:R$ 247,58
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254028/01/20250000045R$ 123,79
20254028/01/20250000051R$ 123,79
   Total:R$ 247,58
Código de verificação: 421089