Nota de Empenho: 0027/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/01/2025
R$ 4.955,22
Total:
R$ 4.955,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
27
30/01/2025
0000064
R$ 4.895,76
Total:
R$ 4.895,76
Código de verificação:
835381