Nota de Empenho: 0231/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, PORTA COPOS, LIXEIRA PARA DESCARTE DE COPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/02/2025
R$ 988,00
Total:
R$ 988,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
231
28/02/2025
0000244
R$ 988,00
Total:
R$ 988,00
Código de verificação:
886737