Nota de Empenho: 0075/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/02/2025
R$ 2.328,44
Total:
R$ 2.328,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
75
21/02/2025
0000063
R$ 2.328,44
Total:
R$ 2.328,44
Código de verificação:
959937