Nota de Empenho: 0080/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/02/2025
R$ 4.078,96
Total:
R$ 4.078,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
80
25/02/2025
0000072
R$ 4.078,96
Total:
R$ 4.078,96
Código de verificação:
321589