Nota de Empenho: 0066/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/02/2025
R$ 332,65
Total:
R$ 332,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
66
13/02/2025
0000050
R$ 328,66
Total:
R$ 328,66
Código de verificação:
669561