Nota de Empenho: 0069/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/02/2025R$ 520,80
  Total:R$ 520,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256911/02/20250000049R$ 512,99
   Total:R$ 512,99
Código de verificação: 452356