Nota de Empenho: 0240/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA BORRACHA FORRADA VERDE 35 CM LONGA PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DO SANEMAENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/02/2025
R$ 55,56
Total:
R$ 55,56
Código de verificação:
177672