Nota de Empenho: 0111/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/03/2025
R$ 2.307,13
2025
0000002
19/03/2025
R$ 186,45
2025
0000003
26/03/2025
R$ 226,00
Total:
R$ 2.719,58
Código de verificação:
727157