Nota de Empenho: 0127/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/03/2025
R$ 665,00
Total:
R$ 665,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
127
17/03/2025
0000118
R$ 665,00
Total:
R$ 665,00
Código de verificação:
272796