Nota de Empenho: 0100/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 04 DIARIAS, TRES COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DA SAUDE), OBJETIVANDO LIBERACAO E RECEBER UMA NOVA AMBULANCIA DO SAMU EM SOROCABA/SP
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/03/2025
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
100
14/03/2025
0000159
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
946817