Nota de Empenho: 0058/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	17/02/2025	R$ 833,00
2025	0000002	18/03/2025	R$ 1.963,35
2025	0000003	07/04/2025	R$ 2.635,20
2025	0000004	05/05/2025	R$ 2.766,44
		Total:	R$ 8.197,99

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	58	28/03/2025	0000201	R$ 833,00
2025	58	28/03/2025	0000214	R$ 1.963,35
2025	58	22/04/2025	0000281	R$ 2.635,20
2025	58	15/05/2025	0000383	R$ 2.766,44
			Total:	R$ 8.197,99

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