Nota de Empenho: 0065/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/02/2025
R$ 1.539,70
Total:
R$ 1.539,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
65
14/02/2025
0000053
R$ 1.521,22
Total:
R$ 1.521,22
Código de verificação:
338845