Nota de Empenho: 0062/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/02/2025
R$ 1.253,90
Total:
R$ 1.253,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
62
10/02/2025
0000038
R$ 1.238,85
Total:
R$ 1.238,85
Código de verificação:
767198