Nota de Empenho: 0097/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA CAMPANHA CARNAVALESCA 2025, PROTECAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CREAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/02/2025
R$ 1.035,10
Total:
R$ 1.035,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
97
26/02/2025
0000089
R$ 1.022,68
Total:
R$ 1.022,68
Código de verificação:
402690