Nota de Empenho: 0098/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA CAMPANHA CARNAVALESCA PARA OS EQUIPAMENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/02/2025
R$ 1.066,35
Total:
R$ 1.066,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
98
26/02/2025
0000090
R$ 1.053,55
Total:
R$ 1.053,55
Código de verificação:
210077