Nota de Empenho: 0107/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/02/2025
R$ 613,00
Total:
R$ 613,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
107
10/03/2025
0000109
R$ 605,64
Total:
R$ 605,64
Código de verificação:
493207