Nota de Empenho: 0299/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/03/2025
R$ 4.422,00
Total:
R$ 4.422,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
299
20/03/2025
0000492
R$ 4.368,94
Total:
R$ 4.368,94
Código de verificação:
308610