Nota de Empenho: 0115/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/03/2025
R$ 4.537,36
Total:
R$ 4.537,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
115
28/03/2025
0000194
R$ 4.482,91
Total:
R$ 4.482,91
Código de verificação:
217160