Nota de Empenho: 0165/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/03/2025
R$ 790,00
Total:
R$ 790,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
165
27/03/2025
0000187
R$ 790,00
Total:
R$ 790,00
Código de verificação:
859283