Nota de Empenho: 0158/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/03/2025
R$ 171,00
Total:
R$ 171,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
158
25/03/2025
0000174
R$ 168,95
Total:
R$ 168,95
Código de verificação:
577043