Nota de Empenho: 0166/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/03/2025
R$ 10.036,50
2025
0000002
12/06/2025
R$ 3.489,25
Total:
R$ 13.525,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
166
21/03/2025
0000168
R$ 9.916,06
Total:
R$ 9.916,06
Código de verificação:
696928