Nota de Empenho: 0159/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/03/2025
R$ 72,00
Total:
R$ 72,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
159
25/03/2025
0000175
R$ 71,14
Total:
R$ 71,14
Código de verificação:
291415