Nota de Empenho: 0097/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/03/2025R$ 50,00
2025000000224/03/2025R$ 50,00
2025000000302/04/2025R$ 50,00
2025000000425/04/2025R$ 50,00
2025000000509/05/2025R$ 50,00
2025000000626/06/2025R$ 50,00
2025000000711/07/2025R$ 50,00
2025000000817/07/2025R$ 50,00
2025000000922/07/2025R$ 50,00
2025000001025/07/2025R$ 50,00
2025000001105/08/2025R$ 50,00
2025000001208/08/2025R$ 50,00
2025000001311/08/2025R$ 50,00
2025000001418/08/2025R$ 50,00
2025000001805/09/2025R$ 50,00
2025000001908/09/2025R$ 50,00
2025000002018/09/2025R$ 50,00
  Total:R$ 850,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259724/03/20250000184R$ 50,00
20259714/04/20250000260R$ 50,00
20259714/04/20250000261R$ 50,00
20259715/05/20250000320R$ 50,00
20259711/07/20250000616R$ 50,00
20259721/07/20250000636R$ 50,00
20259731/07/20250000681R$ 50,00
20259731/07/20250000682R$ 50,00
20259731/07/20250000683R$ 50,00
20259710/09/20250000831R$ 50,00
20259716/09/20250000850R$ 50,00
   Total:R$ 550,00
Código de verificação: 527278