Nota de Empenho: 0334/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000114/04/2025R$ 350,00
2025000000228/04/2025R$ 2.050,00
2025000000313/05/2025R$ 350,00
2025000000605/06/2025R$ 350,00
2025000000702/07/2025R$ 350,00
2025000000817/07/2025R$ 2.850,00
2025000000924/07/2025R$ 350,00
2025000001028/07/2025R$ 950,00
2025000001105/08/2025R$ 350,00
2025000001225/08/2025R$ 2.050,00
2025000001409/09/2025R$ 350,00
  Total:R$ 10.350,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202533414/04/20250000675R$ 350,00
202533428/04/20250000741R$ 2.050,00
202533413/05/20250000921R$ 350,00
202533406/06/20250001241R$ 350,00
202533402/07/20250001309R$ 350,00
202533417/07/20250001420R$ 2.850,00
202533425/07/20250001433R$ 350,00
202533428/07/20250001471R$ 950,00
202533405/08/20250001529R$ 350,00
202533425/08/20250001644R$ 2.050,00
202533409/09/20250001844R$ 350,00
   Total:R$ 10.350,00
Código de verificação: 490353